Коллеги, кто знает, как при одном коде налога сгенерировать проводки по 19 счету по каждому основному средству или материалу? Известна ли вообще такая возможность или не ждать - искать.....

Эта тема уже обсуждалась:

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=vst

В этой теме написано, что через OBCN необходимо выбрать индикатор 3, видимо, вместо 2.

Если так сделать, то сразу проводку система выполнить не даст с сообщением, что счет пустой. Нашел ноту. В ноте 2 решения:
1. Поставить галку "Невычитаемый налог" в той же OBCN.
2. Деактивировать строку в ftxp.

Оба решения не подходят. При первом решении позиции на 19 счете вообще не возникает. Система проводит действительно две позиции 08 и 1 позицию 60 (76 и т.д.), но проводку на 19 вообще НЕ ДЕЛАЕТ.

Кто-то смог побороть эти проблемы и формировать и отдельные позиции на 08 и на 19 счетах через фактуру MM?

Извините за глупость... а ЗАЧЕМ???

Наверное типа крутта!:)))

Причины могут быть рызные.
Например, по некоторым ОС нельзя принимать к вычету НДС по разным причинам (например непроизводственное использование, или использование на объектах, которые на НВД...). Такое разделение (на 19) удобно было бы, но насколько мне известно - стандартной возможности нет.

Я бы в этом случае определил разные коды НДС (типа "невозмещаемый НДС по ОС 18%" и т.д.). А вообще, отдельные позиции по 19 счету удобно, например, использовать для контроля за возмещением НДС в разрезе отдельных ОС. Правда я в этом случае всегда использовал стадратный прием - заведение отдельного документа для каждого приобретаемого ОС.

На вопрос "А зачем" правильно ответил DiaRom. DarkDuck и Wolfy - незачет.......

А как тогда переносить НДС на 68й? Только ручками, ибо стандартные проги переносят НДС попозиционно, т.е. в итоге на 68м счете и в Книге покупок будет столько записей, сколько ОСов/материалов в с/ф. Можно их потом, конечно, там группировать... но...

Можно и с этой стороны посмотреть, но сначала надо определить можно ли в принципе дробить НДС на 19-м

Да, это понятно, что все стандартные проги уже не прокатят.
Интересен возможный подход к разделению.

И все-таки почему не походит вариант с дополнительными кодами налога? Если НДС в принципе невозмещаемый, то в настройке этого дополнительного кода просто не указываем целевой код НДС.

Это понятно и это будет работать, когда целевое/не целевое использование заранее известно при регистрации входящей фактуры.
При этом может оказаться, что из 5 купленных штук чего-то - 3 в производственные подразделения отпущены, а 2 в гостиницы, которые на ЕНВД.

Тут придется ручками корректировать.
А будь заранее разбивка на 19..

Требуется разделение по ОСам/материалам. А если материал один и тот же (5кг гвоздей), то все равно придется ручками делить. Или ты будешь гвозди поштучно делить на позициях FI-документа?

Если разделять 19 счет необходимо исключительно для пообъектного возмещения НДС, то почему бы не воспользоваться комплексом add-on' овских программ, описанных в документе "Учет НДС на объектах капитального строительства и при покупке основных средств ?