Добрый вечер!

мне кажется, кто-нибудь точно сталкивался с такой проблемой.
Есть фактура на 100 у.е. (3 000 руб). При оплате в рублях курс изменился, т.о. заплатили 3 200 рублей.
Имеем во внутренней валюте (она же валюта ЕФМ)
Дт 60 3000 руб (ФП 60/3)
Кт 50 3200 руб (ФП 90/1)
Дт 91 200 руб (ФП 50/3)

а в валюте транзакции (рубли)
Дт 60 3200 руб (ФП 60/3)
Кт 50 3200 руб (ФП 90/1)
Дт 91 0 руб (ФП 50/3)

Итог в FI сумма 3200, а в FM 3000 рублей
При сверке платежей выдает ошибку на некорректность суммы. С иностранными валютами все нормально

Как можно было бы решить эту проблему?

Мне кажется стоит попробовать проставить на 91-ый счет расхода от реализованной курсовой разницы в ОЗ ГК техническую ФП с типом фин операции 30 и типом ФП 3. Т.к. проводка на 91-ый счет будет формироваться автоматически, то она должна подтянуть при выравнивании платежа с счет фактурой ФП из счета расходов из счет фактуры. Тогда в ПБ вы получите отток ДС по той ФП по которой и оплачиваете счет фактуру.
Хотя нужно проверять, но уж точно на 91-ый не нужно ставить 50/3 все расхождение в FI и FM из-за этого, на 91-ом должна проставится релевантная УБ ФП либо расходная с расходной позиции счет фактуры, либо ФП по расходам от переоценки ИВ.

Спасибо за ответ. Но, к сожалению, ФП с типом 30/3 не помогла решить проблему. Зато, если на счете курсовых установить ФП с типом 60/3, все прекрасно работает.

Понял почему - посмотрел Вашу схему проводок не внимательно - писал 30/3 так как посчитал что Ваш документ это счет фактура. А это у Вас же платеж, для платежа тогда понятно почему правильно 60/3 - при выравнивании платежа со счет фактурой в Управление бюджетом доход/расход по курсовой разнице на ту же ФП что и в расходных позициях и просядет.