Добрый день. Сразу оговорюсь - с FI-FM не работала.
При формировании требования авнсового платежа в FI используем сейчас резервирование - поле BSEG-KBLNR "Номер документа для выделения финансовых средств".
Есть необходимость использования поля ДокумЗакупки не для FM. Возможно ли это?
Спасибо.

Возможно.
Вариант 1: ссылаться в ТАП только на документ MM. Соответственно, придумать как расходовать документ выделения средств (ДВС). Вариантов реализации предлагать не буду, т.к. не знаю как у вас сейчас используются ДВС, как проходит АКН, какую отчётность вы строите и т.д..
Вариант 2: ломать стандарт, чтобы обойти ошибку при одновременной ссылке в ТАП на документ закупки и ДВС. На FM эта ломка не должна повлиять, делали подобное в 4.7. и ERP 5.0.

Добрый день. В продолжении этой темы и после неких исследований выяснилось:
в Документе закупки есть поле Выделение средств (т.е. можно стандартом обойти ошибку в требовании авансового платежа RE203 "при ссылке на заказ на поставку указание резервирования средств невозможно"), где должно проставляться резервирование с типом документа 30,50,60. Но.. когда я проставляю документ с ТД=50 выдает ошибку RE002, что это не документ резервирования --- ? Что не так - не понятно.

Добрый день.
Никто не сталкивался с ошибками указанными выше? (:

Вы путаете определения "резервирование" и "документ выделения средств".
В заказах MM стоит стандартная проверка, что можно ссылаться только на документы резервирования. Типы документов выделения средств <> 30 - это не резервирования.

Поле в Документе закупки и в ТАП называется "Выделение средств", а когда ошибка - пишет "... резервирования средств ......".