Добрый день! Создается счет-фактура со ссылкой на документ ДВС. Сумма по счету-фактуре превышает сумму по документу ДВС, но в самом документе ДВС стоит галочка «Неограниченное превышение», документ проводится с предупреждением о превышении суммы. При сторнировании счета-фактуры появляется сообщение об ошибке:

«Превышение суммы документа ХХХ не разрешено.
№ сообщения RE041
Diagnosis
You want to carry out an activity which would increase the amount in the referenced funds commitment or forecast of revenue. For example, you want to post a credit memo referencing a funds commitment, although the amount of the memo would exceed the amount of all the debits in the funds commitment. This is not allowed.»

Подскажите, пожалуйста, каким образом можно исправить ошибку или какие настройки нужно проверить, раньше не сталкивалась с FM.
Спасибо.

Вы не в той позиции ссылались на ДВС

Добрый день.
Документ у Вас, случайно, не в иностранной валюте?

Добрый день!
Возникла аналогичная проблема, документ в валюте. Куда смотрет?

Добрый день.
Можно ли каким-то образом понизить уровень сообщения RE041 «Превышение суммы документа не разрешено» с сообщения об ошибке до предупреждения?

Добрый день.
Уточню, что проблема возникает когда резерв и расход в разных инвалютах. Если валюта одна, то проблемы нет

BELKE: нет, это сообщение понизить нельзя

у меня такая же ситуация. Документ во внутренней валюте, при сторно выходит такая же ошибка. Галка для разрешения превышения стоит. В ЗДН по кнопке использование открывается список документов с ней, и сторно документы проходят с тем же знаком, что и обычные, верно ли отображает информацию эта форма с использованием? И как обойти эту ошибку

интересно, а в какой позиции правильно будет ссылаться у меня на всех счет-фактурах ссылка стоит на позиции с доходным счетом иногда на дебетовой, иногда на кредитовой позиции. Например Д 117000 (КраткосрочныеВознаграждения кПолучению) К 611001 (ДоходыСвязан сПолученВознагрПоСрочнымВкладам). Документ выделения средств в этом документе на позиции К 611001, также ФП и ПФМ там же. Абсолютно так же провели документы из модуля TR, которые видны в динамике потребления заявки, и не можем провести сторно документа следующего: Д 611001 К 117000 (КраткосрочныеВознаграждения кПолучению). Может вы знаете, как нам поступить... Сумму документа заявки была гораздо больше, меняли по разному сумму в заявке - не помогает(

stor, напишите подробнее какие галки у вас стоят на позиции ДВС. Я у себя пытался создать такую ошибку, не получилось, сторно проходит. Галку ставил только одну - неограниченное превышение.