FM. Как присвоить ФП в позиции кредитора счета-фактуры? Номер ФП определяется по корреспонидрующему основному счету.
Нужно автоматически подставлять номер финансовой позиции в позицию кредитора при создании счета-фактуры.
Каким образом можно создать правило деривации?

мне кажется это противоречит идеологии FM-ма. Вот у нас например ко всем счетам контрагентов (60,62,76-е) присвоены технические финпозиции (601, 602).
Кстати, у нас тоже есть такая необходимость - проставлять в позиции кредиторов реальную финпозицию, а не техническую. Говорят нельзя

действительно. у нас тоже присваивается техническая позиция 603.

В данной ситуации все не так просто.
Во-первых, какой счет-фактура MM или SD?, во-вторых какую все-таки позицию надо поставить? Реальная - это к которой присвоено ПФМ и которая определена в структурном плане (ФинансоваяОперация 30)? Это противоречит FM, но ФинансоваяОперация 60 - это вполне возможно. Правда я не вижу надобности использовать их в счетах фактурах, но в платежах, векселях и.д. мы это очень плотно используем для формирования ДДС. Правда сами понимаете, что отчет пришлось писать самим, но это уже от довольно сложной аналитики самого ДДС и нежелания терять расчетно-кассовый бюджет.
Но в стандартных отчетах все это тоже показывается, для удобства можно еще обратить внимение на отчеты в модуле TR (по крайней мере в 4.6)

у нас такая ситуация - во все счета контрагентов присвоены 602- позиции, но заказчик хочет видеть дебиторку/кредиторку.. Платежи вытаскиваю нормально, а вот счета-фактуры проблема, проскольку отчет ориентирован на кредиторов/дебиторов и соответственно поиск в проге идет по позициям документа, в которых участвуют контрагенты. А там "лажа" - долбаные технические финпозиции. А вытащить остальную часть проводки (там, где указана реальная финпозиция) у абаперов рученки коротки