При проводке счетов-фактур в некоторые моменты возникает перерасчетный счет 6098. Я так поняла, что в случае неотфактурованных поставок. Проблема в том что ФП в позицию этого счета тянется исключительно из заказа на поставку. Деривация эти позиции игнорирует, как будто не видит. То есть про трассировке деривации счет 6098 не возникает вообще. И если потом пробовать переобновить документ транзакцией FMN0 та же ситуация - не проходит деривация по этим строчкам. Где это может быть так настроено? И как исправить, подскажите пожалуйста.