Активен бюджет платежей, профиль 100
счет-фактура введен в феврале 2010 г. Дата платежа - январь 2011. Документ УБ проведен в 2011
фактура сторнирован. Сторно в MM требует дополнительного выравнивания
при выравнивании декабрем появляется ошибка вида
message 'Different FM Ficsal Years: Invoice 1000 5100000461 2010' (Message Nunmber: FMUP022).

как с этим бороться? Отладка показала, что в инклуде LFMPU_RF09 form check_for_fm_gjahr есть выход с проверки на разные годы для flg_multiannual = X, т.е. при активном "ведение бюджета, общее для всех годов". Но это страшная штука, пока не совсем понятно, для чего она нужна и каковы будут последствия

пока писал, решил еще раз посмотреть настройки - увидел галку "деактивация проверки разных фин. лет". В инклуде есть проверка на эту галку. Завтра буду тестировать - отпишусь по результату...
Если у кого есть опыт - было бы интересно узнать - какие могут быть последствия?

При деактивации данной галки ошибка исчезает.
В нашем случае никаких серьезных последствий не возникло.
При проводке с-ф в одном году, а платежа в другом, все обновляется корректно. Только в профиле обновления для даты обновление фактуры в ПБ должна быть указана Базовая дата.

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как можно выйти на эту настройку.
Сейчас делаем выравнивание и тоже система ругается на альтернативные фин. годы УБ. Хотя документы все перенесены в тр. FMJ2
Спасибо большое.

Добрый вечер.
Транзакция OF29.

Спасибо огромное!!! ))

Добрый день, еще раз.
Могу я уточнить уважаемые форумчане.
после переноса всех документов из 2010 года в 2011 год, возникают периодически номера документов (счета фактуры), которые нельзя выравнить. система указывает на альтернативные финансовые годы УБ. Отдельно документ не переносится в тр.fmj2, система говорит, что данных для переноса нет.
В тр. OF29, галка "Деактивировать проверку равенства финансовых лет" не стоит. Похоже, что система еще как-то проверяет альтернативные годы для выравниваемого документа?
подскажите пожалуйста, где еще можно что проверить?

Если вы хотите, чтобы система НЕ проверяла альтернативные финансовые года, галку нужно поставить.
Но это как временное лекарство. Если вы делаете перенос облиго и система ругается, надо, конечно, понять, почему не были перенесены все документы.

спасибо большое за консультацию, хотела уточнить правильно ли я понимаю.
Означает ли что если галка поднята, то можно документы не переносить из года в год? или это неправильный вывод.

Да, если галка поднята, то при выравнивании документов из разных ФГ система не будет ругаться на альтернативные финансовые годы.
Т.е. технически Вы можете перенос облиго не делать. Методологически же вы должны проанализировать, как на Ваших бизнес-процессах отразиться то, что облиго Вы не переносите.

Спасибо, теперь понятно. ))

Вообще этот перенос облиго - какой то взрыв мозга .
Если клиент например не переносит остатки по бюджету с прошлого года, то на одном из проектов реализовывали перенос не всех документов облиго, а только тех которые потом выравнивались с платежами и затем выполнялось последующее расширение БО транзакцией FMBB на суммe переносимых документов . Сейчас анализирую ситуацию и понимаю что галка "Деактив. проверку равенства финанс. лет" вроде позволила бы не делать ни перенос облиго ни расширять бюджет БО. Как Adelle думаете?
На текущем проекте у клиента схожая ситуация - бюджет прошедшего года не может использоваться в текущем году, уже думаю активировать галку, так как не хочется начальные остататки загруженные на конец года переносить как документы облиго.
Да и интересно облиго созданное с типом значение 51 - заказ на закупку, переносить, если галка "Деактив. проверку равенства финанс. лет" не стоит, не нужно? Только начиная с типа значения 54 - счет фактура перенос требуется?

Если честно, на моем проекте я перенос облиго не делала. Галка эта меня полностью выручила и никаких проблем при выравнивании не возникало.
Единственное, что меня смущает - это правомерность таких действий с точки зрения бизнес-процесса.
Как-то я не могу в своей голове это утрясти: вот у нас, к примеру, заказ на поставку в одном году, а фактическое обязательство в другом году И получается, что бюджет мы скушали того года, а само обязательство у нас возникло в этом году. Или фатура в ПлБ у нас поступила в прошлом году, а фактический платеж в этом... Вобщем, с точки зрения методологии я бы была не против, если бы мне кто-нибудь популярно разъяснил, критичен ли такой разброс по годам или нет. Если не критичен, то тогда все просто: можно не заморачиваться с переносом облиго, поставить эту пресловутую галку и наслаждаться выравниванием в разных финансовых годах

А насчет последнего вопроса: если галка на стоит, то перенос облиго до 54 типа значения технически ни на что не влияет. Выравниванию он никак не помешает.

Разбиралась тут на досуге с вопросом, решила поделиться результатами. Галка галкой, но методологически корректней все-таки переносить облиго в новый ФГ (потому как если постить факт в новом ФГ в то время как облиго будет в старом ФГ, этот факт у вас откусит-таки бюджет нового ФГ, что неверно). И оказывается при переносе облиго не нужно вручную делать расширение БО следующего года. В SPRO есть хитрые настройки, которые вместе с облиго выполняют это расширение автоматически. Красота да и только, если не копнуть глубже.

А проблема заключается в том, что в реальности не бывает вот таких идеальных ситуаций: бухгалтерия в одночасье решает, что все, с сегодняшнего дня мы проводим фактуры токо новым годом, старым не проводим, переносите облиго. Это фантастика . Бухгалтерия будет проводить документы и прошлым и этим годом. И может это делать даже в рамках одного резервирования (если по дному РС несколько фактур предполагается). Мы из данной ситуации вышли с помощью небольшого ABAPa и теперь все замечательно.