Всем доброго времени суток

Есть цепочка документов: Заказ на поставку - Счет-фактура. Необходимо изменить ПФМ. Я просто изменила ПФМ в бухгалтерском документе счета-фактуры и сделала fmn0, но документ УБ сгенерился со старым ПФМ несмотря на то, что бух. документ содержит новый ПФМ.
Через программу RFFMCHAN пыталась поменять ПФМ, указав его на селекционном экране, но не смогла(может деривация мешает это сделать:? ). Удалось только поменять его на технический. При этом у меня сейчас технический ПФМ и в заказе на поставку и в счете MM, а вот в бухгалтерском документе новый реальный ПФМ, однако fmn0 все равно мне старый ПФМ в документ УБ пишет, откуда она его берет
Уважаемые коллеги, помоги решить этот вопрос Заранее спасибо.

Добрый день.
При изменении контировок я выполняю следующие шаги:
1. Программа RFFMUPFI (изменение контировок в BSEG)
2. FMN0 - Перенос документов из BSEG в УБ
3. FMCB - Выбор документов для переконтировки связанных документов УБ
4. FMCT - прогон изменения контировок в УБ
5. FMAVCREINIT - Реинициализация АКН.

При изменении контировки в сбытовой цепочке может возникнуть ошибка FGV-004 - "SYST: Date 00.00.0000 not expected". Для устранения данной ошибки необходимо применить ноту 1362015.

Для изменения полей в Заказе на поставку необходимо, чтобы в типе контировки стояла галка "Контировка изменяема".

Попробуйте воспользоваться данной цепочкой. Надеюсь все получится.
Удачи.

У меня после выполнения данных шагов документ УБ создается со старым ПФМ, несмотря на то, что в BSEG'е я поменяла. Вот это проблема для меня

Документ УБ берет контировки из ММ-ных документов (Заказ за поставку-СФ).
Чтобы поменять контировку в в док. УБ, надо её поменять в Заказе за поставку.
Ставить галку "Контировка изменяема" на продуктиве я бы стал делать, так как могут быть постоянные злоупотребления.
Я написал программку, в которой с помощью BAPI менял контировки, даже когда в типе контировки нет галки "Контировка изменяема".

Я уже изменила ПФМ в заказе на поставку и счет-фактуре с помощью rffmchan/rffmchat на технический, однако документ УБ для бухгалтерского дока все равно создается со старым ПФМ, который вроде бы как и не прописан уже нигде.

Polina, при запуске транзакции FMCB у Вас формируется список документов для изменения?

а если у меня в заказе не указан никакой тип контировки? как можно поставить эту галку?
у меня в FMCT пишет для заказа "Контировка документа не изменена из-за ссылок", а для фактуры "Дата обновления предшествует последнему изменению документа (скорре"

А в заказе на поставку есть ссылка на документ Резервирования средств?

нет, в заказе нет ссылки.

А по заказу на поставку были движения уже? В счете-фактуре изменили контировки?

по заказу поставка была и фактура.
в фактуре - да поменяла.

Я, к сожалению, делала все эти манипуляции очень давно и системы с ММ под рукой сейчас нет. Если вспомню что-то дельное, обязательно напишу.
Поищите еще ноты по ошибкам. Я помню, что мы применяли несколько нот в своей системе, а если у Вас 5.0, то, думаю, нот будет достаточно.

Да, 5.0.
Спасибо, попробую поискать ноты)

ХЕЛП!! Никак не получается у документа УБ контировку поменять

I. Работаем с FI документами:

I.1. Переконтировка в FI документе:
I.1.а RFFMUPFI - меняем в документе FI неправильный бюджетный адрес на правильный
I.1.b RFFMRPFI (транз. FMN0) - обновляем документ УБ

I.2 Удаление неправильного бюджетного адреса (БА):
I.2.a. RFFMDLFI - удаляем FM документ, сформированный из FI
смотрим документы, которые нужно удалять, еще в таблицах: FMIFIIT (таблице отдельных позиций FI в УБ) и FMIFIHD (таблице заголовков FI в УБ), а не только в отчете FMRP_RFFMEP1FX (проводки УБ сформированные FI-проводками) и по номерам документа удаляем программой RFFMDLFI
I.2.b. Заходим в FMIT смотрим запись для данного бюджетного адреса, - удаляем записи в FMIT программой RFFMDLFMIT
I.2.c. Удаляем в структурном плане бюджета и структурном плане проводки
I.2.d. Удаляем неправильную контировку ФП/ПФМ/Фонд и т.п. по удаленным неправильным БА


II Работаем с логистическими документами:

II.1. ME23N изменяем бюджетный адрес.

II.2. Работа с FM позициями созданными логистическими документами:
FMN4 Удаление FM проводок по заказам на поставку
FMN4N Обновление FM проводок по заказам на поставку
Выбираем что нужно удаление или обновление.


III.Если есть последующие документы, ссылающиеся на документы которые хотите обновить, то:

III.a. Перекидка бюджетного адреса по ссылки на FI документ и логистических документов и связанных с ними последующих документов:
FMCB - Выбор документов для переконтировки связанных документов УБ
FMCT - прогон изменения контировок в УБ
Исправления пройдут как перекидка с неправильного бюджетного адреса на правильный

III.b. Так же можно провести перекидку бюджетного адреса используя правила деривации:
FMDERIVE - настраиваем правила деривации по которым должна лечь правильная контировка
FMCN - подготовка к переконтировки в документах на основе правил FMDERIVE
FMCT - прогон изменения контировок в УБ
Исправления пройдут как перекидка с неправильного бюджетного адреса на правильный


Массовые исправления/переконтировки/и т.п., как результат исправления ошибок запуска ОПЭ в продуктивной системе делал уже полгода назад. Какая комбинация транзакций Вам может помочь в данной ситуации точно не скажу, - проводить счас тесты у меня нет времени, но мне набора вышеперечисленных транзакций хватило на все случаи жизни, так что пробуйте разные варианты - должно помочь.