Добрый день, коллеги!
Система ERP2005.
Использую профиль обновления 350.
Исключил тип значения счет-фактуру из АКН, но при выравнивании сумма созданного документа с типом значения "Платежи" автоматически не обновляется в отчете FMAVCR02(регистр 9H) в колонке назначенные суммы. Приходиться делать реорганизацию регистра(9H).Как сделать, чтобы он обновлялся без запуска реорганизации?

После любых изменений настроек АКН необходимо выполнять реинициализацию регистров АКН (FMAVCREINIT).

Спасибо за ответ. Но это я и так делаю реорганизацию после изменения настроек.
Дело в том, что при исключении из АКН Счет-фактуры(54), чтобы сумма Платежа(57) попала в регистр приходиться выполнять реорганизацию АКН после каждой проводки. Не подскажите как этого можно избежать?

Коллеги, неужели никто не сталкивался с такой проблемой?Подскажите в чем может быть дело, пожалуйста.

Гм...а статус активации АКН какой? Вы ведь BCS используете?

Да используем BCS. Исключили все типы значений, кроме 57, 61 и 65. Статус активации АКН - активен с обычной логикой проверки. Пробовали и с другими статусами, не помогает. Если честно, я пока разницы между статусами не увидел:)

Тогда дело скорее всего в неверной настройке АКН. По шагам опишите что делали.

1) Активировал АКН с обычной логикой проверки для платежного бюджета(9H).
2) Определил профиль допустимых отклонений(для всех операций - степень исчерпанности 100%, вид сообщения - "сообщение об ошибке.) Присвоил его регистру 9H.
3) Определил параметры настройки фильтра для значений бюджета(определение бюджета для назначенных средств - версию бюджета)
4) Определение настроек фильтра для облиго/факт. значений - Для регистра 9H исключил все типы значений, кроме 57,61,65.
5) Определение стратегии деривации для объектов контроля наличия - оставил без изменений(стандартную).
6) Выбор горизонта проверки для контроля наличия - Регистр(9H), Выбор горизонта проверки(Общие проверки(станд.) - перезапись стратегии возможна)
Вроде ничего не забыл:)

Проблема была решена с помощью ноты 1070490:)

При тестировании системы обнаружилась следующая ошибка:
При проводке платежа по счет-фактуре ММ сумма в АКН задваивается.
Эту ошибку помогла устранить нота 1176097.
Но после установки ноты, при платеже по счет-фактуре FI опять сумма перестала попадать в АКН и приходиться делать реорганизацию.
Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен.

Подскажите, пожалуйста, где находится эта настройка "Определение настроек фильтра для облиго/факт. значений".

Спасибо.