Добрый день, уважаемые!

Возник вопрос. Как правильнее всего настраивать счета, участвующие в проводке авасов при классическом бюджетировании? Точнее - каким счетам какие фин позиции (какого вида операции и типа) присваивать. Поделитесь своим огромным опытом

Сейчас у нас так:
вх. аванс

001 40 51030710 20.000,00 (Z90/1 - 90/1)
002 19A 100 20.000,00- (реальная - 30/2)
003 50 68023200 3.050,85- (ZVAT/2 - 30/3)
004 40 62110010 3.050,85 (ZVAT/2 - 30/3)

исх. аванс
001 29A 134 20.000,00 (реальная - 30/3)
002 50 51030710 20.000,00- (Z90/1 - 90/1)
003 40 19990000 3.050,85 (ZVAT - 30/3)
004 50 19990000 3.050,85- (ZVAT - 30/3)

В бюджете отражается. И вроде после выравнивания и разграничения все правильно получается... Но есть сомнения

Заранее всем спасибо!

У меня так же

У меня так же

А тип значения какой у вас в ФМ документе? хорошо бы взглянуть на ракурс ФМ, особенно интересна сумма с типом значения Аванс, равна ли она сумме аванса брутто? Если нет, то такая схема не совсем подходит, в том случае если Вы хотите строго разделять авансовые исходящие платежи и платежи.

Помогите разобраться!!!

для фактуры вх

001 31 к-р 120,00- (Z60/3 - 60/3)
002 40 затраты 100,00 (реальная ФП - 30/3)
003 40 ндс 20 (ZVAT - 30/3)

расплитовка работает
получаю
54 RFBU ПФМ/реальная ФП 100-
54 KAVR ПФМ/реальная ФП 20-

Для аванса, настроил все как написано в документе online_payments_update

пишу исх. аванс

001 29A кредитор 120 (реальная - 30/3)
002 50 р/c 120- (Z90/1 - 90/1)
003 40 НДС 20 (ZVAT - 30/3)
004 50 бал НДС 20- (ZVAT - 30/3)

получаю расплиттовку
Вид суммы Т/зн
100 61 RFBU ПФМ/реальная ФП 100-
100 54 KAVR пустой ПФМ/ZVAT 20-
250 57 KAVR пустой ПФМ/ZVAT 20
200 54 KAVR пустой ПФМ/ZVAT 20-

вроде ж должно быть
Вид суммы Т/зн
100 61 RFBU ПФМ/реальная ФП 100-
100 61 KAVR ПФМ/реальная ФП 20-

что это может быть ?