Добрый день, Уважаемые коллеги!
Проводка кассы:
Д 5020100000 - фин.позиция 90 типа
К(ОГК А) 6003000001 - фин. позиция на ОГК 30 типа.
Почему в УБ создаются счет-фактура, сокращение, платеж?
По идее должен создаваться авансовый платеж.
Заранее спасибо!!!

Система ERP2005?
Если да, то нужно смотреть настройки сплиттинга (разделение документа) - классификация основных счетов, выбирайте для 60-го счета тип счета 03100 "Кредитор ОГК"

Да ERP 2005.
Спасибо!Попробовал - не помогло.
В чем еще может быть причина?

А НДС у Вас есть по этой проводке?
Если да, то нужно также в сплиттинге изменить для счета НДС тип счета, например указать "счет наличия".
У меня была аналогичная ситуация, мне это помогло

К сожалению НДС нет:(

Коллеги, неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
Помогите, пожалуйста, ну очень надо.

Вопрос все еще актуален!!!!

Вопрос-то в чем? Как настроите, так ведь оно и работает...
Если хотите чтобы проводка рассматривалась как аванс, дык и код ОГК должен быть авансовым. А при проводке по кассе, насколько понимаю юзаете код ОГК для прочих....а это извините уже не аванс и не тапок.

Настройка ОГК.
Дело в том, что при проводке в кассе формируются значения 54,57, а когда делаем такую же проводку в fb01 создается УБ документ с 61 типом.

А Вы уверены что используется один и тот же код ОГК? или хотя бы разные коды ОГК, но с идентичной настройкой?

В том-то и дело что один и тот же ОГК.

Меня тут озарило: Вы кассу-то какую юзаете??файскую или фмскую??
Может мы говорим о разных вещах???

Юзаем FI.

Понятно.
Тогда ничего не сделать нельзя. Увы.
Сапом предусматривается, имхо, что проводки с кодом ОГК будут использоваться для проводки чеков, лишь поэтому в настройке код ОГК есть...соответственно система будет рассматривать все проводки как платежные операции, но не авансы.

М-да плохо дело.
Спасибо большое за помощь!
А может можно как-нибудь подменять тип значения на авансовый?Какой-нибудь Бади может есть?