Всем привет!

Подскажите плз, необходимо, чтобы при вводе SD-запроса в поле ПФМ подставлялся код дебитора, в поле Программа бюджета - отдел сбыта. Я пыталась использовать функц. модуль FMDT_READ_MD_ORDER_SD_HEADER, но значения не подтягиваются

Во-первых, надо использовать функциональность Управления бюджетом по назначению. Если будете в поле ПФМ пихать всякую, простите, ерунду, то на выходе ерунду и получите.
Во-вторых, указанный ФМ предназачен для вытаскивания контировок из уже сохраненного SD-заказа! И при этом корректных конитровок.

Зачем же так категорично критиковать!

Стоит задача АКН бюджета закупок для каждого дочернего общества в разрезе статей расходов, объектов капитального строительства и укрупненной номенклатуры МТР. Закупка осуществляется централизованно по агенсткому договору для всех дочек. Поэтому дочерние общества ведутся как ПФМ в FM и дебиторы в SD и FI.

О! Не предполагал, такого варианта развития событий,так что прошу прощения, а вообще конкретизируйте вопрос в следующий раз)).

По поводу решения задачи:
1) деривация как всегда.
2) бади - как замещение.
При этом надо помнить что функция вытаскивания контировок из ОСЗ отработает только если заказ введен.