У меня такая проблемка:
При проводке документа оплаты заявки кредиторской задолженности (вид документа BP, через программу Исходящего платежа) система выдает такое сообщение:
Ошибка при вызове ФункцМодуля FMFPO_READ_QUICK Параметры:0002_.
№ сообщения FI030
The application has accessed a Founds Management or Cash Budget Management module with parameters missing or defective.

Не понимаю с чем это может быть связано??? Тем более что при проводке авансового платежа все нормально и такого сообщения система не выдает ( такая фигня только при проводке платежа кредитору!!!!)
Помогите, пожалуйста...

Такая ошибка возникает обычно в случае когда проводка касается либо выравнивания либо отмены выравнивания, когда система не может найти ФП из исходного документа. Вы же делаете проводку с выравниванием, внимание, есть ли в выравниваемой позиции полный бюджетный адрес? если нет, то его нужно сформировать с помощью технологии постобработки документов FI. После этого проблема исчезнет, хотя есть еще более сложные случаи:-)

Вот знакомая какая-то ошибка где-то я с ней уже сталкивался...вот где не помню ...но вот связана она была отнюдь не с отсутствием полной контировки бюджета.

ps: и еще уважаемая child, старайтесь называть темы более конкретно

на моей правктики это ошибка появляющаяся в том случае, если после активации FM пытаются проделывать операции с документами FI в позициях которых отсутствует Контировка УБ, надо документы сквозь постобработку проводить.

Такая ошибка может возникнуть если FM внедрили позже FI и в позициях документов не была проставлена ФП! Тогда действительно без дополнительной обработки "старых" документов не обойтись. В IDESe, мы с этим ковырялись в свое время.

Уважаемый dante14, думаю вы правы....
У нас бюджетирование еще не внедрено (как раз изучаю его для последующего внедрения).... так что вероятность появления ошибок, связанных с отсутствием фин позиций в старых документах просто огромна....
Что порекомендуете, чтобы решить эту проблему? писать программы,которые будут прописывать фин позиции в документы?

1) удостоверьтесь что у вас настроена и работает деривация
2) проверьте у всех-ли основных счетов прописана ФП
3) Если деривацией проставляются релевантные контировки, то убедитесь что правильно настроен СПБ
4) Если все эти условия выполнены, то запускайте программу:
RFFMRPFI – перенос данных в бюджет (обнуляет старые УБ –документы и создает новые). После ее запуска необходимо выполнить:
а) программу реорганизация назначенных значений
б) программу разграничения платежей
Вроде ничего не забыл

Названия программ реорганизации назначенных значений
и программы разграничения платежей не подскажете?

1)тр. FMAVCREINIT - реинициализация АКН(замена тр.FMBV в BCS)
2)тр. FMF0 - разграничение платежей

тр. FMF0 нет в системе.

После запуска тр. FMAVCREINIT пишет "Документ обновлен" (для документов на опред дату), а при просмотре я не вижу замещения на новые фин позиции....

Программа разграничения - RFFMS200
тр. FMAVCREINIT - не меняет бухгалтерские документы!
Она всего лишь производит реорганизация регистров и настроек контроля наличия!
Обновление документов УБ производит программа RFFMRPFI.
А вот о чем я забыл написать дык это про изменения самих бухгалтерских документов!
Тут три варианта:
а) либо исправлять вручную каждый документ с помощью программы RFFMUPFI, что весьма трудоемко
б) писать программу которая будет с помощью программы RFFMUPFI сама вносить изменения для списка документов (у нас так и было сделано еще в 4.0 когда были не доступны другие средства....впрочем мы и сейчас ей пользуемся)
в) использовать дополнительную контировку - вот это я считаю наиболее подходящим решением
и уже после всего это запускать:
1)RFFMRPFI
2)FMAVCREINIT
3)RFFMS200

для того, чтобы эта ошибка исчезла достаточно просто обновить документы FI.FMF0 не надо запускать.

Тут уважаемый Newkoff позвольте с вами не согласится. Ошибка конечно пропадет, но этого мало. Возможно в старших версиях (5.0/6.0) есть возможность настроить он-лайновое обновление платежей при помощи сплитинга, но в 4.7 такая возможность отсутствует. И поэтому если не запускать программу разграничения платежей - документы УБ не будут перерасчитаны. И соответственно платеж не попадет в УБ.

А с чем не согласиться? Есть проблема: ошибка. Есть решение обновить контировки в бух документах. Причем тут разграничение? Ваш ответ (несомненно полный и развернутый) может просто усложнить жизнь (такая же ошибка может вылезти при разграничении, а вот это уже тот самый случай, когда надо танцы с бубном выполнять). По этому позвольте выразить свое несогласие на Ваше несогласие:-)