Добрый день, господа!

В версии 4.7 не получается в ТАПе изменить бюджетные контировки, подтянутые из ММ заказа. Знает ли кто-либо, можно ли это побороть, и есть ли та же проблема в версиях 5.0 и 6.0?

Привет.
Уточни пожалуйста, что используется у тебя в качестве "бюджетных контировк"?
Финансовые позиции FM, или какой либо другой объект? (CO или PS)

ПФМ, ФП

Гм...ну можно попробовать конечно и вот так:
1) RFFMUPFI - изменение контировки в BSEG
2) RFFMRPFI - реконструирование документа FM из FI
3) RFFMRP02 - ребилдинг документа облиго заказа на поставку
4) RFFMPRP02N - корректировка если не удалось ребилдить
5) BPINDX03 - реорганизация назначенных значений
6) RFFMAVC_REINIT - надо запускать если у вас BCS
....но мне кажется есть способ лучше ....например поковырять деривацию контировки для переконтировки...сам правда с ней не работал пока так что тоже не могу гарантировать что поможет...

Спасибо
Обрисую проблему чуть шире:
ВСЕ платежи по заказам ММ будут проводиться через ТАП. Для того, чтоб побороть проблему задвоения сумм расходования бюджета (АКН может не пропустить), нужно контировать заказ ММ на техническую ФП, соответственно счета-фактуры ММ(к заказу) будут ссылаться на ту же тех. ФП, а вот при создании ТАП ручками или замещением хочу вводить ФП, релевантную бюджету...

Ага, то есть вам контировки-то надо менять в момент создания!
тогда деривация вам поможет(FMDERIVE)

т.е. Вы хотите сказать, что система пропустит изменение ФП деривацией, даже при том, что вручную менять не позволяет? (я пробовал...)

В смысле? а почему вручную не дает менять? на что ругается?

после внесения вручную в ТАПе в поле ФП значения, отличного от значения ФП в ссылочном заказе ММ, при сохранении ТАПа выдается предупреждение (желтенькое) о том, что изменена ФП.
Жму Enter и после этого сохраняется ТАП с ФП из заказа, а не той, что я внес руками

А как происходит перенос ФП из заказа в ТАП? замещением, деривацией или жесткая ссылка? Если замещение или деривация, тогда добавление нового шага деривации спасет ситуацию, а если жесткая связь....тогда увы, деривация вам не поможет.

в ТАПе ссылаюсь на номер заказа в поле Документ закупки. А иначе как? ведь нам нужно отслеживать историю заказа (поставки, платежи...)

Сейчас проверил деривацию - все отработало: создался ТАП со ссылкой на заказ, но контировки в ТАПе стоят нужные мне. В документе УБ к этому ТАПу, аналогично....

а к чему Вы привязываете ФП в деривации (в ТАПе)?
а руками у Вас получается менять ФП в ТАПе со ссылкой на заказ?

Руками не получается.
А деривация срабатывает по условию:
если балансовый счет = счету ТАП
если ФП = технической ФП
если вид операции для Главной книги = AZAF
можно еще добавить:
если вид документа = виду документа ТАП
если класс ОГК = A
....это уж чтобы наверняка

спасибо, но вопрос не в условиях сработки замещения, а в том, каким занчением ФП замещать техническую ФП?..
Разве что вносить ее вручную в какое-то неиспользуемое поле..., но тогда надо бы привязать к нему справочник ФП. Это реально?