У меня другой вопрос - кто-нить пробовал делать меню области???
Проблема 1. Меню области сохраняется как локальный объект.
Проблема 2. Когда каким-то образом получалось создеть меню области не как локальный объект - названия транзакций переносились в продуктивную систему, а сами транзакции в меню отсутствовали... В итоге к использованию меню было не пригодно
Проблема 3. Как привязать к роли меню области.
Проблема 4. Возможно ли в конкретно транзакции дать полномочия одному пользователю на постановку галочек - документ ассигнования исполнен, блокирован...
а друго-го лишить такой возможности - у нас в этом возникла необходимость из-за распределения функций различных отделов.

ОЧ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - ответтье поподробнее

... а не по базису ли это вопрос?

Установили 4.7 (после 4.6.). Но нет в SPRO настроек по бюджету (или их не находим). Как бюджет поднять в 4.7 ?. Проблема вылезла в ММ-ных документах – требует ввести ФП, хотя в счете ГК она определена и в 4.6. автоматически подставлялась

Установили 4.7 (после 4.6.). Но нет в SPRO настроек по бюджету (или их не находим). Как бюджет поднять в 4.7 ?. Проблема вылезла в ММ-ных документах – требует ввести ФП, хотя в счете ГК она определена и в 4.6. автоматически подставлялась

А галка напротив IS-PS в "Кнопка активации для SAP R/3 Enterprise Extension Set" установлена?

Коллеги, при активации FM на продуктивной системе что делать с заказами на поставку, котрые были созданы до активации??
Если по заказу не было поставки, то понятно: можно добавить бюджетные контировки.. а вот если было частичная поставка? бюджетные поля не доступны для изменения.. как быть?

Посетители, прав Voron4. Геморой одолеет после активации и деактивации.

1. При активации бюджета необходимо проставлять контировки бюджета пусть и технические в документах логистики. Сразу думайте, как их в SD заполнять, если отгрузка большая.
2. Если Вы его потом деактивируете, то помните, что обратной дороги не будет: будут уже проводки в бюджете, если не будет их потом какое-то время, то при разграничении впоследствии столкнетесь с кучей проблем при разборе каждого документа.

Совет: активировать только после тщательной проверки в тесте. Если активировали, а потом деактивировали, то ни в коем случае, не переставайте заполнять технические финансовые позиции в фактурах и документах платежа, а то потом новая активация будет крайне затруднена.

По поводу подстановки контировки в уже сохраненные заказы с последующими операциями к ним, то все зависит от настроек и на самом деле смысла в этом никакого нет. Гораздо важнее иметь контировки в фактуре или, на худой конец, в документах оплаты.

Да, если активировали, а потом забыли...деактивировали, то при следующей активации лучше сначала сбросить все FM данные.

Если заказ выполнен, то смысла подставлять в него бюджетные контировки действительно нет... а вот, если по нему должны пройти еще какие-то документы (поступление материала, фактура..) после активации FM, то без заполненных бюджетных полей - ничего не выйдет! А как их заполнить-то?

У вас поля вообще не заполняются, даже техническими финансовыми позициями?

Тогда либо найти такие заказы и внести в них данные в каждый в отдельности вручную, либо двигаться через массовое ведение заказов на поставку (MEMASSPO). Выбрать все позиции имеющихся заказов по полям ПФМ и ФинансПозиция и заполнить только те, которые не заполнены. Для открытых заказов, которые не должны попасть в бюджет для этого заполнения необходимо использовать финансовую позицию для нерелевантных бюджету позиций и указывать в этой позиции ПФМ самого верхнего уровня или специально для этих целей созданный ПФМ (обычно первое)

Ситуация следующая:
Готовимся активировать FM.
Существуют заказы на закупку, по которым прошла частичная поставка. Соответственно позиции таких заказов недоступны для изменений, и ни вручную, ни массово их изменить нельзя..
После активации FM поля ПФМ, ФП, фонд в заказах станут обязательными, и без их заполнения ни один документ по заказу не проведешь.
Вопрос: как заполнить бюджетные поля, которые недоступны для изменений (т.к.по заказу уже были проводки) и, одновременно обязательны для заполнения (т.к. активирован FM)??

Вопрос-то у вас не про заказ, а про последующие документы. Дело тут в другом. Поскольку есть интеграция с MM, то даже в ПМ система ждет ПФМ и ФП. Это технические контировки, как я писал выше. Они должны браться не из заказа, а из счета. Берутся в заказ они из 15 счета. Вам необходимо создать технические ФП для 10, 15 и 60 счетов. Затем активировать ФМ, про который уже много раз писали. Тогда в заказе ничего делать не нужно. Система технические контировки заполнит сама.

Если речь о фактуре, то в нее контировки по таким заказам придется класть уже при проводке в miro. Если Вы можете по формальным критериям определять контировки автоматически, то вам необходимо fmderive. Там настроите деривацию и "в путь".

Только FM потом не деактивируйте....

Деривация, возможно, поможет определить ФП по балансовому счету..только вот непонятно как определить ПФМ? ..правда, в переходный период можно какой-нибудь общий поставить..
Только проблемы с заказами деривация на снимет! При любой попытке внести изменения в заказ (после активации FM) система требует, чтобы ПФМ и ФП в изменяемой позиции были заполнены (а поля-то эти закрыты!).. Т.е. выходит, что "старые" недовыполненные заказы вообще больше изменить нельзя (например, проставить индикатор конечной поставки и т.д.)?

Можно ведь позиции на удаление пометить в заказах.

Видимо, так и придется сделать. Причем до активации FM!
Потому как после активации даже это следать неполучится..