Добрый день.

Помогите пожалуйста новичку в настройке следующего БП.

Необходимо реализовать следующий БП. На год было запланировано по статье в общем потратить 600 грн, но не более 50 грн в месяц в БО. По платежам план на 1 месяц 600 грн, тоеть сумма всей оплаты.
Необходимо чтобы в БО при создании заказа проверялся доступный бюджет на год(определенный период). На данный момент пользователь перед созданием заказа в ММ сгружает план бюджета в месяц создания заказа, создает заказ и срабатывает проверка БО, далее согласно плана фактурирования каждый месяц по плану фактурирования создаются документы отнесения на расходы - факт. И в результате при анализе план/факта получаем отклонение во всех месяцах кроме 1.
Система BCS. АКН работает накопительно.
Подскажите как правильнее реализовать и какие настройки необходимы.
Спасибо

1) Что значит "сгружает план бюджета" ? Делает перекидку бюджета со всех месяцев в один ?
2) судя по всему, у вас реализован помесячный АКН. как у вас реализован помесячный АКН ? На пользовательских регистрах, на Бюджетном периоде, на Фонде или еще как-то ? Или у вас нет помесячного АКН? Тогда горизонт АКН - год ?

1. да выполняется перекидка бюджета в месяц создания заказа
2. на пользовательских регистрах. АКН помесяный - паралельно срабатывает 13 регистров. горизонт проверки на осн. данных фонда

Если у вас АКН помесячный на пользовательских регистрах, тогда при создании Заказа на поставку с Планом фактурирования создается столько Облиго, сколько периодов в Плане фактурирования. Причем , в каждом месяце создается отдельное Облиго. При этом, АКН проверяет Облиго в каждом месяце. И не надо никаких перекидок делать.
Или же использовать не план фактурирования, а создавть 12 позиций в Заказе на поставку с Датой поставки каждого месяца.
Вы наверно создаете одну позицию на весь год с датой поставки текущий месяц. Это не правильно.

Спасибо огромное за помощь - предварительно все получилось. еще впереди тестирвание.

подскажите, пожалуйста, у нас была настроена дата обновления облиго для типа значения 51 по дате проводки. но по рекомендации поменяли на дату поставки. теперь все отрабатывает правильно, но бизнес просит отдельный вид заказа по которому будет обновлятся по дате поставки, а по дате проводки по обычным заказам. возможно ли настроить обновление облиго по разному для разных видов ММ заказов, например

не возможно.

ИМХО может получиться, если подзетить в момент срабатывания деривации объектов АКН (тр. S_KI4_38000329):
вызывать самописный ФМ.

Или через BADi (FMAVC_DERI_AFMA и т.п.)