Привет всем! Тут есть

Поступил счет ММ на одну сумму, а счет-фактуру выставили на другую сумму. Ценовая разница отражается на специальном 16 счете. Далее происходит совместная оплата 16 и 60 счета. Не понятно как присвоить 16 счету ту же расходную финансовую позицию, которая указана в позиции заказа (15 счет)? И другие бюджетные контировки...

Коллега, уже неоднократно Вам писала, что чтобы Вам помогли на форуме, нужно как-то поподробнее освещать проблему! Мне, например, непонятно, как у вас проводятся эти разницы на 16 счет. Как можно давать совет, когда не понимаешь, какая операция выполняется.

При проводке операции в транзакции MIRO указываю ссылку на заказ. В сумме указываю сумму, которую указал в счете-фактуре кредитор. При совпадении сумм система совершает проводку Д15 К60. Если существует разница в суммах между заказом на поставку и фактически выставленной суммой, то автоматически к обычной проводке Д15 К60 добавляется Д16хххххх К60, где отражается суммовая разница. Вот для этой позиции документа (16ххх) и пытаюсь присвоить контировки УБ с позиции 15-ого счета.
В настоящее время я указываю для неё ФП с типом финансовой операции 50, что является не совсем правильно с точки зрения бюджета. Создавать отдельную ФП под "суммовые разницы" конечно выход из положения, но тоже не идеально. Осталось только выяснить, как 16-ому счету присваивать нормальные контировки УБ (из 15-ого счета)

У меня сейчас на проекте нет MM, поэтому не могу протестировать схему, которую хочу предложить, но можно попробовать сделать для таких случаев следующую последовательность правил деривации:
1. Шаг присвоение. Исходное поле - ФП (COMMIT_ITEM), целевое поле - вспомогательное поле (USERTEMP1) (перезаписать с новым значением). В условиях прописать Номер основного счета (ACCOUNT_NUMBER) = 15*.
2. Шаг присвоение. Исходное поле - вспомогательное поле (USERTEMP1), целевое поле - ФП (COMMIT_ITEM) (перезаписать с новым значением). В условиях прописать Номер основного счета (ACCOUNT_NUMBER) = 16* и, возможно, в условия я бы добавила организационно-экономическую операцию, с которой проводится данное начисление (эту операцию можно посмотреть через трассировку деривации).

Нет, к сожалению, не работает... Но идея была интересная

Пичалька .
А на каком шаге не работает? Ты трассировку смотрел для 16 счета? Не определяет значение в поле USERTEMP1 или что?