По заказу на поставку создал счет фактуру. В счет фактуре в FM, в позиции НДС, не проставляется фонд и бюджетный период.
Это ошибка или так работает стандарт после активации бюджетного периода?
Пример:
Тип значения_Вид____БюдОбязательств_ПлатежБюджет_Фин позиция_ПФМ________Фонд____БюджПериод
51___________0100___118,00___________0,00_________30020101____1200010100____200000___01
51___________0200___-118,00__________0,00_________30020101____1200010100____200000___01

54___________0100___18,00____________0,00_________30020101____1200010100
54___________0100___0,00_____________18,00________30020101____1200010100
54___________0100___100,00___________0,00_________30020101____1200010100____200000___01
54___________0100___0,00_____________100,00_______30020101____1200010100____200000___01
Версия 605 уровень SP 0006. Активировал бизнес функции PSM_GEN_BUDPER_1 и PSM_GEN_BUDPER_2.
В деривации использую стандартные ФМ:
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM
FMDT_READ_MD_FUND_BUDGET_PD
Для 19 счета прописана техническая фин. позиция 30-3 без ПФМ.

Добрый день.
Проверьте настройки разделения документа: SPRO - Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Разделение документа - Определить признаки разделения документа для бухгалтерии Главной книги.

Наверняка у вас в признаках разделения документа указаны только FIPOS, KNBELNR и VOBELNR. В этом случае разделение документа будет осуществляться только по ФП и ПФМ.
Если вы хотите разделение так же по фонду и БП, добавьте в данную настройку признаки GEBER и BUDGET_PD.

Точно! Большое спасибо!