Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать в BCS:
хотят чтобы документ выдачи наличных формировался на основе служебки, которая проверяется на наличие бюджета.
служебку, как я понимаю, можно реализовать через документ выделения средств.
а как заставить FBCJ создавать документы на основе этих документов выделения средств?

Там есть поле для номера документа выделения средств (ассигнования) и номера позиции. Указываете, и система ссылается на вашу служебку и проверяет превышение.

не могу найти( в статусах полей открыла, а не появляется:(

Посмотрите настройки экранной таблицы, может у вас скрыты некоторые поля.
У меня так:

ЕФМ ISCJ_E_POSTINGS-FIKRS 62 4
ПФМ ISCJ_E_POSTINGS-FISTL 63 16
ФинансПозиция ISCJ_E_POSTINGS-FIPOS 64 10
Фонд ISCJ_E_POSTINGS-GEBER 65 10
Поддержка ISCJ_E_POSTINGS-GRANT_NBR 66 20
ВыделениеСредст ISCJ_E_POSTINGS-KBLNR 67 10
Позиция докум. ISCJ_E_POSTINGS-KBLPOS 68 3
Табельный номер ISCJ_E_POSTINGS-PERNR 69 8
Дополн. текст 1 ISCJ_E_POSTINGS-TEXT1 70 100
Дополн. текст 2 ISCJ_E_POSTINGS-TEXT2 71 30

ой, все, спасибо, нашла. надо было формат поменять...ступила...
спасибо:)

а еще тогда вопрос...можно как-то сделать, чтобы данные из документа выделения подтягивались?

Чтобы подтягивались данные нужно настроить перенос контировки. Настройка находится тут: SPRO - Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Перенос контировки - Определение правил для переноса контировки

пробовала так - все равно не подтягиваются в FBCJ почему-то

Коллеги, а если я в документе резервирования указываю кредитора, почему он не копируется в FBCJ? Поля и там и там есть, единственное, что я не нашел это поле в настройке правил переноса контировки.

Перепроверьте настройки. Сейчас попробовала, все подтягивается. Если не получится, пишите, как настроен перенос контировки, и что вы указываете в кассовой книге.

Я так полагаю, что проверка на заполнение поля кредитор для операции по кредитору в кассовой книге срабатывает раньше, чем перенос контировок, поэтому системы выдает сообщение об ошибке прежде чем скопирует контировки из выделения средств. После указания кредитора все остальные контировки копируются.
В настройке правил переноса это поле есть: Номер счета поставщика или кредитора.