Ввели сумму, нажимаем "другие данные", затем система выдает красную ошибку - к счету 62001100 не присвоена ФП.

Как бы убрать эту проверку, либо настройку, чтобы ФП были сразу под суммой ввода.

насколько я знаю, поля с одного стандартного экрана на другой настройками не перенесешь, можно просто в основной записи счета поставить ФП с типом 60, а пользователь просто потом заменит на значимую. А чтобы он не забыл, можно в деривации проверку сделать на код ОГК и тип фин.позиции (Вам ведь ее все равно придется сделать, на случай если пользователь сам 60-ю выберет)

Delicia, подумайте еще варианты. Ваша схема уже задействована.

да чего-то не приходит больше в голову ничего...
Кстати я посмотрела, на позицию с кодом ОГК фин. поз. идет сразу на экране, как Вы и хотите. А вот в случае с неавансами надо уже идти через кнопку "Другие данные" - так что проще указать в неавансовых счетах ФП с типом 60

ценная информация, спасибо

а как в fmderive ввести поле ОГК? какую таблицу нужно расширить на какое поле?

Расширить нужно будет структуру FMDERIVE на поле UMSKS - это класс операций ОГК, что даже удобнее чем просто код ОГК, не нужно будет перечислять все авансовые ОГК в условиях, достаточно просто указать класс A (а значение FMDERIVE-UMSKS записывать в EXIT_SAPLFMDT_002 из структуры COBL-UMSKS)