Коллеги,

есть задача: получить отражение в бюджете входящих счетов-фактур вместе с НДС. Решили ее как и указано в Хелпе: сделали специальную тех. позицию (INPUTTAX), проставили ее как позицию по умолчанию в 19-х счетах. ПФМ по умолчанию в этой технической позиции не указывается. В итоге все работает как надо, и СФ с НДС корректно отражаются в бюджетных регистрах.

НО! В таком случае есть проблема с ручным переносом НДС (или с помощью спец. программ по НДС). Делаем, например, проводку Дт 68 - Кт 19 или ей подобную - система ругается, что не указан ПФМ, что совершенно справедливо. Как решить данную проблему? Как настроить деривацию (или что-то еще) так, чтобы, когда проводишь СФ, ПФМ по умолчанию не подтягивлось, а при ручном переносе НДС система либо сама проставляла любой ПФМ, либо не требовала его вводить?

Заранее благодарю за помощь в данном вопросе.