Счет-фактура в FM создается сразу с пересчетом в платеж, что не так?

HELP!!!

Обычно такое бывает когда в корреспондирующей позиции стоит ФП не с той фин. операцией....т.е вместо 60, стоит 90.

в позиции дебитора стоит фп с операцией 60

У Вас присутствует фин.операция 90 в фактуре.
В налоговых позициях поставьте техническую ФП с операцией 30.
Ведь смотрите что получается: часть суммы с контрольной позиции идет в корреспонденции с 90-м счетом где стоит нужная фп, и система расценивает ее как фактуру. но еще часть корреспондирует с налоговой позицией у которой фп с операцией 90, а значит платеж....а так как релевантная контировка стоит только в позиции 90-го счет то и сокращает ее на всю сумму. Имхо так.

Спаисбо, огормное - тупил...

А можно еще один вопрос - ситуация аналогичная:

Проводим документ в fb01


при этом формируется следующий документ УБ


тоже не понятно почему система решила сделать сначала позицию счета... Проводка без выравнивания.

Гм...занятно, а тип позиции у обоих ФП двоечка?

Хотя в принципе если подумать для систем без онлайн обновления платежей вполне обычная ситуация, если проставлять контировку в платежах. Потом после выравнивания запустите програму разграничения платежей и платеж должен отразится как платеж а не как счет. Смысл-то работы программы именно такой

Привет. У меня есть обновление платежей, но платеж выглядит также. дело в том, что такая схема для системы чужая. системе так нужен invoice reference, что она его создает сама. Платеж должен быть или через код ОГК (авансовый), или в результате выравнивания платежа со ссылкой на счет-фактуру. А когда делаешь просто платеж с операцией 90/60, то будет так. Причем потом будут проблемы с выравниванием. Я до сих пор нормально выровнять такие доки не могу.

Привет всем, спасибо за отклики. Делаем проводку с выравниванием, т.е. ссылку на счет.