Текущее время: Чт, июл 24 2025, 09:22

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отражение внеплановой амортизации на счетах ГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:14 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июн 22 2009, 10:59
Сообщения: 45
Помогите, пожалуйста. Проблема такая: некорректно стал отрабатывать вид движения 640 «Внеплановая амортизация». После проведения амортизации создается документ, где и в дебете и в кредите счета стоит счет «Износ ОС».

В контировке внеплановой амортизации (AO95) счета присвоены корректно:
В позиции «Счет поправки стоимости внеплановой амортизации» – прописан счет «Износ ОС»,
В позиции «Расходный счет внеплановой амортизации» – прописан счет «Амортизация ОС».

Какие еще настройки могут влиять на такое отражение операции внеплановой амортизации по счетам ГК?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отражение внеплановой амортизации на счетах ГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:20 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 14 2007, 17:14
Сообщения: 231
Может быть , замещение? А так посмотреть бы скриншоты документа и ao90.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отражение внеплановой амортизации на счетах ГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:36 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июн 22 2009, 10:59
Сообщения: 45
А какое это может быть замещение? Где его глянуть?
В АО90 счета План счетов Украины: накопленная амортизация - 13, затраты на амортизацию - 83. А в документе Дт 13 Кт 13 :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отражение внеплановой амортизации на счетах ГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:35 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 14 2007, 17:14
Сообщения: 231
Замещение может быть в ggb1, но оно не отрабатывает в тестовом режиме, а только при продуктивном прогоне амортизации.
Т.е. если в тестовом режиме модулируется нормальный документ, то значит надо искать замещение в GGB1.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отражение внеплановой амортизации на счетах ГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:06 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июн 22 2009, 10:59
Сообщения: 45
Нет, уже в тесте выдает не правильный документ


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отражение внеплановой амортизации на счетах ГК
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 12:22 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 14 2007, 17:14
Сообщения: 231
Ну , да же не знаю, еще раз проверить, что присвоен правильный выбор счета - классу, что присвоения сделаны в правильном плане оценок.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB