Добрый день! такой вопрос, как посадить ОС на материал по которому прошла амортизация? ОС загружено в систему начальным сальдо...

А в терминах бухучета?

можно конечно, но я вообще ММщик, поэтому хотелось бы понять специфику)))

Ну вообще возможно несколько вариантов:

1. Неправильно посажен изначально, тогда необходима имитация сторно
2. Приход материала от выбытия ОС
3. Под "ОС" вы подразумеваете просто карточку, например, спецодежды, ведущуюся в модуле FI-AA, и необходим возврат на склад на 10-ку

Поясните, какая из ситуаций ваша, и мы расскажем что делать

В любом случае выбытие с ОС на материал невозможно, придется искать пути в зависимости от ситуации

У нас ОС "спецодежда"... пробовали вернуть через migo ВДВ 242, выскакивает ошибка "В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной." я думаю, это как раз 3й вариант

Конечно напишет, ведь вы пытаететсь вернуть всю первоначальную стоимость, без амортизации

Возврат на склад осуществляется через промежуточный счет: в ОСах выбывают на транзитную 10, в ММ с нее забирают. Чтоб не перепутать, какой материал соответствует какой карточке ОС - в проводке забора со счета мы рекомендовали ММ-щикам писать номер ОС, в любом поле, чтоб при последующей выдаче знать, что данный объект б\у

А поподробнее можно, что и где нажать и что выбрать... ?

В ОСах:
1. Делаем счет 10 (транзитный)
2. Создаем виды движения, аналогичные 200 и 250, называем "Возврат на склад"
3. Создаем схему строк проводок, аналогичную схеме, присвоенной 200 и 250 вдв (в ней указываем выбытие на конкретный счет)
4. Присваиваем созданные вдв созданной схеме
___

тр. ABSO, указываем вид движения для старого запаса, ставим галочку "полное выбытие", смотрим, та проводка или нет, если та, то дальше - ММ, если не та - то проверяем все с п.1

Проводка пойдет
К 10 стоимость
Д 10 амортизация

Д10 транзитный

(если надо свернуть Д и К в ОСе - есть выход, если интересно, расскажу; если убрать амортизацию вообще - предварительно надо убрать внеплановой)

____

а дальше ММ, там делается приход материала со счета. Как настраивается - не знаю, мы с ММ договаривались, что я довожу только до транзитного

А стандартный саповские движения в этом случае нельзя использовать? только создавать новые?

нашел в abso настроенные ВДВ "выбытие без выручки спецодежды 202" здесь промежуточный стоит 39* счет... прочие расходы, а в ММ через migo забирает с этого 39*го на 1010

Решите с бухами, какой им подойдет промежуточный. Лично я считаю законной проводку К10 Д 39 (списание СО на затраты), а вот объяснить К 39 Д 1010 (принятие на материалы из затрат) - не взялась бы. Это ж не поступление из производства.

з.ы. стандартных движений под спецодежду нет. Стандартных, настроенных не на счета, прописанные в AO90, вообще нет. Это все уже ваши настройщики постарались.

Ок) СПС за помощь!))))))))))