Добрый день!
Подскажите пожалуйста как обмануть систему)))
Ситуация:
Поступило ОС в 2010г - две карточки
Dt 08-1 Ct60 100р
Dt 08-2 Ct 60 666р
Ввели в эксплуатацию - на одну карточку
Dt 01 Ct08 100р
Dt 01 Ct08 666р
Радостно начисляли амортизацию - линейно, от остаточной стоимости.
В 2012 году решили, что 666р напрасно капитализировали - ай ай ай
Бухгалтер хочет такую проводку
Дата проводки - 2012 год
Ссылочная дата - 2010 год
И чтобы корректировка амортизации волшебным образом пересчиталась в общую массу (ежемесячной) 2012 года, но ПРАВИЛЬНО. Финансовый год открывать ни-ни!

Я не смогла подобрать ничего кроме как - текущим периодом(2012) оприходовать 08ю карточку с отрицательной стоимостью за счет кредитора. Переместить ее на 01ю карточку(2012). А затем на калькуляторе посчитать какая должна быть амортизация и допровести внеплановую амортизацию тем годом которым бухи хотят (2012).

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Может есть все таки способ по красивее. Чтобы само) И без калькулятора.

а разве сторно документа Dt 01 Ct08 666р в 2012 году не дает нужный результат?

Всё правильно сделали:)

Т.е. без калькулятора никак?((((

ага