Коллеги! Добрый вечер! Помогите пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации!
Для реализации ПБУ18/02, я создала 09, 11, 12 области оценки, при том 11, 12 области, как положено не реальные.
В продуктивной системе уже провели плановую амортизацию за январь.
Когда я подгрузила доп.области оценки и запустила повторную амортизацию, в областях оценки, в которых не должно ничего появляться (например все разницы в ОС временные) На сумму амортизации делается обратная проводка...
Возможно это из-за того, что в нереальных областях оценки проводка амортизации расчитывается с текущего прогона. То есть при прогоне программа не видит сумму плановой амортизации за январь. В итоге 01-09 область получается разница. И она данную сумму проводит при прогоне. То есть программа при повторном прогоне не видит предыдущие прогоны за этот период и следовательно выводи разницу, которая по сути мне не нужна, так как, если бы она видела, то в таком случае такой разницы не вознило.
Скажите, у кого-нибудь была такая ситуация? Как вы из нее выходили? Что делать? помогите!:(