Текущее время: Чт, июл 24 2025, 20:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сторно выбытия ОС в закрытом году.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 12:44 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, янв 19 2010, 12:35
Сообщения: 46
Здравствуйте!
У нас возникла такая проблема.
В 2010г основное средство списали, а сейчас его нужно восстановить, но сторнировать вид движения по выбытию невозможно т.к. закрыт 2010г.
Подскажите пожалуйста, как можно восстановить списанную карточку?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выбытия ОС в закрытом году.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 13:27 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 01 2008, 16:42
Сообщения: 123
Откуда: Москва
Пол: Женский
Здравствуйте!

Как все по БУ должно отразится по проводкам?
И как проводки должны отразится по балансу этого года и прошлого?
Надо методологически сначала определится что надо сделать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выбытия ОС в закрытом году.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 13:45 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, янв 19 2010, 12:35
Сообщения: 46
Прошлый год трогать не надо, а в этом году надо положить сумму: Дт 01* Кт 02*


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выбытия ОС в закрытом году.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 22:42 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пн, май 07 2007, 09:44
Сообщения: 409
ElenaVla написал(а):
Прошлый год трогать не надо, а в этом году надо положить сумму: Дт 01* Кт 02*


Врояд ли Вам нужна проводка Дт01- Кт02.

Если это РФ, при списании в 2010 году проводки были примерно такие:

Дт 01.09 КТ 01 - на первоначальную стоимость
Дт 02 КТ 01.09 - на сумму амортизации

и если ОС было не полностью с амортизировано, то
Дт 9102 Кт 01.09 - остаточная стоимость.

Вы точно уверены, что хотите просто Дт 01 Кт 02?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выбытия ОС в закрытом году.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 13:22 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, янв 19 2010, 12:35
Сообщения: 46
У нас ОС полностью с амортизировано и 91 счета нет. И нам точно нужна проводка Дт 01 Кт 02.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выбытия ОС в закрытом году.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 17:23 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 01 2008, 16:42
Сообщения: 123
Откуда: Москва
Пол: Женский
Добрый день!

А если пойти другим путем: не востанавливать физически карточку, а создать на примере нее новую. И используя специальное новое движение создать необходимую проводку поступления с износом?
Возможно даже с помощью тр. ABNAN - Оприходование задним числом.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выбытия ОС в закрытом году.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 22:21 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пн, май 07 2007, 09:44
Сообщения: 409
ElenaVla написал(а):
У нас ОС полностью с амортизировано и 91 счета нет. И нам точно нужна проводка Дт 01 Кт 02.


Просто отсторнируйте документ выбытия.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выбытия ОС в закрытом году.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 08:45 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, янв 19 2010, 12:35
Сообщения: 46
Не дает, ругается на закрытый 2010 год.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB