Помогите решить проблему...
Баланс за 2006 год сдали, но для допроведения налоговой 2006 год еще не закрывали. И вот при запуске AFAR система запланировала амортизацию в 13 периоде 2006 года. Главная бухгалтерия естественно отказывается от проводок в 2006 году. Можно ли отменить запланированную амортизацию в 2006 году?

Чтобы отменить запланированную амортизацию, необходимо устранить причины ее возникновения.

Причина возникновения - запуск AFAR. т.е. по объекту была ошибка, из-за чего сумма в декабре провелась не та, которая должна быть. Баланс сдали, запустили AFAR. ошибка устранилась и запланировалась амортизация. Как устранить причину я не очень понимаю...

А какая была ошибка в карточке? Посмотрите изменения ОС. По идее, если вернуть данные карточки обратно - запустить AFAR - то система вернет "не правильные данные назад", так как амортизация была проведена изначально ИМЕННО по некорректным данным.

Никаких изменений в карточке нет я апреля 2006 года. до декабря амортизация начислялась правильно, а в декабре произошла какая-то ошибка. Такое ощущение, что в ANLC просто пропали значения по движению за год, а AFAR их вернул на место

А вы можете привести характеристики ОО и данные по начисленной амортизации?

ALIN, СПИ 3 года

ПСт: 9409,29 +1503,99(переоценка прошлых лет)


1: 303,15- (проведено)
2: 303,14- (проведено)
3: 303,15- (проведено)
4: 303,15- (проведено)
5: 271,56- (проведено)
6: 271,57- (проведено)
7: 271,58- (проведено)
8: 271,56- (проведено)
9: 271,57- (проведено)
10:271,57- (проведено)
11:271,57- (проведено)
12:524,19- (проведено)
13:0,0 (Переоценка 1698,17 609,94-) (проведено)
13:252,62 (запланировано)

Движение по объекту были только в апреле (частичное выбытие 980,13) и в декабре (переоценка 1698,17). При этом апрельское движение нормально отработало и в течение 7 месяцев амортизация начислялась правильно. Изменений признаков по этому объекту не проводилось.

Ну шшто, вам можно только посочуствовать..

На самом деле лечится это только проводкой встречной суммы внеплановой амортизацией.

Объект СО, на которое контируется данное ОС, придется разблокировать, проводки по затратным счетам тоже. Ложите 13 периодом (на самом деле можно и 12, чтоб потом корректно пересчитывало данные с учетом переоценки) сумму -252,62, запускаете по этому объекту амортизацию..

Типовая пойдет К 3* Д 02, Внеплановая К 02 Д 3*. Если версия 4.6, в сеанс пакетного ввода даже индикаторы красного сторно руками подставить можно.

В 2007 г. в первом открытом периоде (я искренне надеюсь, что у вас код не от остаточной стоимости считает) вернете эту сумму назад..

ЛИБО.. открываете год, пересчитываете амортизацию, перезакрываете контроллинг..