Добрый день!
Помогите пожалуйста советом в следующей ситуации.
В 2006 году на инвестиционном мероприятии ЗАКАЗ1 организовалось сальдо в сумме 10000р. В результате расчета ЗАКАЗА1 это сальдо перенеслось на НКС1. Там и осталось.
В 2007 году нужно списать затраты с НКС1 на получателя "Основной счет".
При выполнении итогового расчета ЗАКАЗА1 системв выдает ошибку: "Расчёт СтарДаннОснСр для типа получателя ОСЧ не разрешён".

В справке написано тоже самое:"расчет допустим только для дебетований, которые были проведены в текущем финансовом году. Расчет дебетований из предыдущих финансовых лет здесь невозможен, так как эти дебетования уже были отражены как НКС в балансе предыдущего года."

Можно ли как-то обойти эту ситуацию (может быть есть нота)?
Или как в этой ситуации можно выполнить продажу НКС? (финансовую проводку с Дебета НКС в Кредит Основного счета)?

А если не выполнять итоговый расчет заказа, пусть НКС так и останется оприходованным, а напрямую продать объект НКС через FB01 как обчный ОС?

К сожалению, прямая проводка невозможна. Это связано с тем, что согласно требованиям SAP счета, на которых хранится НКС, организованы как счета Основных средств и не допускают прямых проводок.

когда то уже писала, и даже не один раз, учитесь уже пользоваться поиском

не выйдет ничего, НКС прошлых лет итогово можно рассчитать только на карточку ОС и никак иначе - зло зашито в стандарте
выход простой - делали транзитный 08 счет обзывали "Счет выбытия НКС", на нем создавали одну транзитную карточку, туда рассчитывали итогово НКСы а с нее уже хоть через ab01, хоть через fb01 кидали куда угодно и на основной счет в том числе

Спасибо за совет.
Скажите пожалуйста, обращались ли Вы в SAP с просьбой о корректировке "стандарта"? Если да - то расскажите плиз, что они ответили.

нет не обращались, потому как в хелпе об этом черным по белому написано, я уже не помню точно, но в этом какой-то смысл заложен - это раз
во-вторых не было времени на бадания с сапом
в-третьих предложенная схема всех устроила

Ну я и не имею ввиду прямые проводки с кодами проводок 40/50, имелось ввиду без обращения к заказу, а работать просто с объектом НКС. Сделайте продажу как положено: FB01 (она же F-92), счет дебитора, счет выручки + галочка списать ОС...

Фактически вам необходимо уменьшить затраты, проведенные по заказу (инвестиционному мероприятию), т.е. выполнить проводку: Кредит соответствующего вида затрат с контировкой на ЗАКАЗ1 - Дебет Основного счета.
После расчета ЗАКАЗА1 стоимость НКС1 станет нулевой.

Если НКС - инвестиционное мероприятие, то его таким образом списать не получится! С ним вообще никаких операций, кроме расчета произвести нельзя.

В этом случае также формируется ошибка: "Сальдо группы видов движения 10 станет для области 01 отрицательным"

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22541