Не получается хорошо отразить документы по переданным безвозмездно ОС с целью печати счетов-фактур и книги продаж.
Такая передача может быть с НДС и без НДС.
Просматриваем 2 варианта:
1-й: создается документ выбытия, вводится документ с НДС(проводка Дт 91 Кт 68), если НДС нет, проводку на забалансовые счета. Код кредитора для печати счета-фактуры вводится в один из текстовых полей.
Минусы: 2 несвязанных документа, своя программа печати С-Ф, и главное - изменение 25-й программы.
2-й: создается счет дебитору из модуля АА с рыночной ценой с ручными НДС, с проводками выбытия.

Минус: в сводные отчеты по дебиторам полезут лишние обороты.

Есть ли лучшие решения, коллеги.

Я тоже сейчас занимаюсь безвозмездной передачей. Какими транзакциями пользуетесь для первого и второго случая? Я не совсем поняла как Вы делаете выбытие? Я делаю так: сначала выполняю выбытие без выручки в FI-AA, потом провожу НДС в финансав при помощи тр. F-02.

Из модуля АА:
Дт 91 Кт 01
Дт 02 Кт 91

В FI: Дт 91 Кт 68 - ручной ввод базы налога, возможно по рыночной цене.
Это в случае полной передачи.
Если во временное безвозмездное пользование, то по-другому с расчетом амортизации.
Так вот как напечатать СчФ, как отразить в КП.