Всем Доброго дня!
Возникла такая проблема: при проводке амортизации за март 2010 года (проводится минусом по кредиту), на дебет двух счетов, кроме выбытия, еще плюсом упали большие суммы. Большинство ОС, сумма которых упала в дебет, не самортизировались в этом месяце, с Главной книги эти суммы мы сняли прямой проводкой, и теперь запас не сходится с Главной книгой (в ГК больше). Хотим провести повтор амортизации только по этим ОС-ам сумма которых попала в дебет, но причину, почему сначала так рассчиталась амортизация так и не выявили. Возможно, кто-то сталкивался с такой ситуацией, в чем может быть причина???
И еще вопрос , возможно ли провести амортизацию повторно только на уровне модуля FI-AA не задевая FI и CO, чтобы изменился только запас?
Заранее спасибо!