Уважаемые коллеги. Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой . Непонятно по каким причинам при расчете амортизации спецодежды за июнь в документе AF в дополнение к проводке (кредит 10* счет дебет 30* ) появилась проводка по НДС. И похоже код НДС взялся из заказа на поставку в ММ. С основными средствами такого не происходит. Из-за чего произошли изменения - не могу понять.