Предлагаю Вашему вниманию головоломку:
Провели амортизацию.
В карточке на закладке "Провед. значения" статус "проведено".
"Проваливаемся" по средствам "Drill down" для просмотра документа амортизации, а там "горит красный фонарь" в поле статус, и нет номера ссылочного документа. Вообще нет документа амортизации. В результате чего, в части отчётов, построенных на данных из документов, (например, оборотная ведомость по затратам, корреспонденция ГК) не отражается эта амортизация, а в отчётах построенных на данных из карточки (запас ОС) отражается.
Заглянула в ANLP, там интересная ситуация, в поле BELNR отсутствует номер документа.
После этой амортизации с ошибкой уже проводились амортизации, которые создали корректные документы.
Встречалась ли Вам подобная ситуация и как она смогла возникнуть?
Пыталась повторить ошибку в тестовой системе – безрезультатно.

P.S. Возникали ли сообщения об ошибке при тестовом прогоне амортизации, ответить Вам не могу. Если и возникали, то скорее всего пользователь не обратил на неё внимание.

Скорее всего понадобится "Перезапуск"

AFBP: в журнале эта амортизация не отразилась.
AFAB: при повторе документы не созданы, в указанном периоде перезапуск не требуется.
Вся ситуация такова:
Создали карточку, выполнили отпуск материала со склада (вид движения 130) провели амортизацию по МВЗ-1,
Передумали, поменяли МВЗ-1 на МВЗ-2
Далее следствием не установлено. Со слов пользователя "увидели, что сумма с МВЗ-1 не ушла, создали карточку с МВЗ-2, произвели на неё отпуск материала, а отпуск на старой карточке сторнировали видом движения 105"
Прогнали повтор амортизации по эти двум средствам, вот он-то, с номером 4, и ошибочный.

И тут возникает большой вопрос: Выполнялся ли повтор амортизации сразу после смены МВЗ?
Судя по ANLP не выполнялся (не удивительно, что затраты с МВЗ-1 не ушли ). Прогон проводок до №4 и после оного прошли нормально.

Текст ошибки?

И тут возникает большой вопрос: Выполнялся ли повтор амортизации сразу после смены МВЗ?
Судя по ANLP не выполнялся (не удивительно, что затраты с МВЗ-1 не ушли ). Прогон проводок до №4 и после оного прошли нормально.[/quote]

При смене МВЗ в карточке ОС ничего не поменяется, это значит, что по "новому МВЗ" при следующем прогоне амортизации затраты пойдут на новое МВЗ. Можно было просто перенести затраты с одного МВЗ на другое транзакцией из модуля "Контроллинг".

а можете об этом поподробнее рассказать?
контроллинг не мой конёк.

я правильно поняла в контролинге в оборотке KSB1 нужно в верхнем меню: дополнительная информация - ввести перенос?

Контроллинг и не мой конек, единственное что знаю, транзакция KB61, необходимо знать номер документа, неправильное МВЗ (с которого необходимо сделать перенос), сумму которую необходимо перенести.

Лучше уж тогда сделайте переброску по затратным счетам амортизации (у нас 34*) между МВЗ. Тогда и в контроллинге документы появятся сами.

Приходится потихоньку осваивать контроллинг.

Решение не совсем по теме АА, но распишу всё подробно, вдруг кому пригодится.

Письмо от пользователя с проблемой:
Изначально карточка 9-21772 была создана на МВЗ 2900. Позже переиграли, затраты должны быть отнесены на МВЗ 2350 Карточка была исправлена (поменяли МВЗ). Но затраты не ушли с МВЗ 2900. Была создано новая карточка 9-21733. По старой карточке отпуск был сторнирован. В затратной ведомости эти12 руб остались.

Диагноз:
Повтор амортизации по данным карточкам был выполнен с ошибкой.
В карточке спецодежды она прошла, но бухгалтерский документ амортизации 02* не создался.
Следовательно, в FI не отражаются и сторно поступления на карточку 9-21772 и поступление на 9-21733.
Документ 200000152 на сумму 12 руб. отражённый в корреспонденции ГК - это проводка амортизации при поступлении на карточку 9-21772 на МВЗ 2900, а не поступление на МВЗ 2350.
То, что бухгалтер пишет "Была создано новая карточка. По старой карточке отпуск был сторнирован" – эти операции не провелись.

Решение: Можно перекинуть эти 12 рублей с МВЗ 2190 на МВЗ 2350 в КОНТРОЛЛИНГЕ.

При этом бухгалтерский документ не создастся, создастся только контроллинговый документ,
который отразится только в форме № 32-б - оборотная ведомость по объекту учета затрат (СО).
Следовательно, в корреспонденции счётов (FI) и в карточке (АА) ничего не изменится.

Для этого и ведомости KSB1 выбираем документ 200000152, в верхнем меню: Дополнительная информация -> ввести перенос -> изменить контировку -> меняем МВЗ, сохраняем.

спасибо всем ,кто принял участие в обсуждении проблемы!