Добрый день, возникла следующая проблема
При создании СФ в расчете цены не видно Причины заказа, в связи с чем подтягивается не тот Код НДС, при этом в позицию самой СФ это поле заполнено верно, это изменение проявилось после того как в правилах копирования СФ, в заголовке, очистили поле Ссылочный номер (это было сделано для того, чтоб можно было для нескольких заказов создавать одну СФ, до этого там был Номер заказа)

Посоветуйте, пожалуйста, как можно эту ситуацию исправить, буду весьма признательна.
P.S. Пока сделали следующее, в правилах копирования позиции установили в Расчете цены - D Скопировать компоненты цены без изменения; но не хотелось бы этого, так как возникают случаи когда требуется сделать перерасчет на уровне СФ, а он будет проходить некорректно

Пожалуй, лучше всего в некоторых случаях было бы хорошо проходить эту настройку поля Ссылочный номер, но как?

Не понял, зачем что-то чистить, чтобы создать 1 фактуру по нескольким документам.

Если я правильно понял проблему, то у тебя не заполняется поле KOMK-AUGRU.
Смотри инклуд LV60AA58.
Здесь наполняются коммуникационные структуры для расчета цены - komp/komk.
Поиск по полю AUGRU у меня не дал результата, поэтому, вероятно, у тебя оно заполнялось в точке расширения.
Смотри PERFORM userexit_pricing_prepare_tkomk.
Возможно, там реализована логика по заполнению поля KOMK-AUGRU, и она перестала работать.
Ну и в связи с тем, что фактура у тебя создается по нескольким заказам, вероятно, нужно будет написать логику того, какую именно причину заказа заполнять в KOMK-AUGRU.