Добрый день! Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с необходимостью создания и печати счета-фактуры до отпуска материала по исходящей поставке. Это экспорт и клиент (ЕАЭС) требует счет-фактуру с датой отгрузки с завода. А переход собственности произойдет по прибытию груза в пункт назначения. Отпуск материала и ТОРГ-12 нужно будет сделать датой прибытия. Как это можно настроить?

Как вариант: сделать печатную форму "Предварительный счет-фактура" (по виду аналогичную обычной фактуре), которая тащит данные, например, из заказа клиента, и печатать ее для клиента с нужной датой (даже можно сделать редактируемое поле в PDF-форме, где дату можно поменять руками).

А дальше уже делать поставку и ОМ по факту ППС.

Но это, конечно, при условии, что все цены рассчитываются как надо в заказе и потом не изменяются.

Да всё бы было ничего, если бы дело было только в печати счета-фактуры, но нужен документ с номером, который пройдет по налоговой и попадет к книгу продаж (соответственно, проводки по НДС). А проводки по дебитору должны пойти датой прибытия на место. То есть, как ни крути, в системе нужно порождать две фактуры. Это получается товар в пути, который мы должны где-то учитывать до момента прибытия в пункт назначения, но фактуру и проводки по НДС должны сформировать сразу по факту даты ЖД накладной (как первого документа). А отпуск материала и проводки по дебитору (вторая фактура) - по мере прибытия.

почитай тему https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43232

Спасибо!