Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно проверить настройки.
Суть такая:
Шаг 1: Провели стандартный биллинг
Шаг 2: В следующем месяце изменились настройки в части кодов налога - изменился только счет в настройках кода налога.
Шаг 3: После изменения кодов налогов в системе проводятся возвраты (пользователи уверенно сказали, что делают это только с помощью транзакции VF04)

В одних странах у меня система берет старый счет из кода налога из первоначального инвойса (который был проведен на шаге 1) Просто проводит "зеркальный" документ.
В других странах берет уже новый счет из того же самого кода налога.

Я помню, было как-то различие, как проводить корректировки в сбыте, но уже не помню деталей.
Куда можно посмотреть?
Спасибо.

Спасибо.

Похоже, что пользователи в тех странах, где счет новый, слегка лукавят

"Возраты" через VF04 - это просто сторно дебиторки (за этим, видимо, следует VF09 - сторно отпуска материала со склада, VL02N - удаление поставки и VA02 - удаление заказа клиента). Т.е., это не возвраты в чистом виде, а сторно продажи. При сторно, очевидно, система хватает те настройки кода налога, которые были в прямой фактуре.

Помимо этого есть процесс "Возвраты", который предполагает создание заказа клиента вида RE, "исходящей" (по факту - входящей) поставки, приход по ней материалов в запас типа "возврат" и изготовление кредит-ноты со ссылкой на поставку. В этом случае, очевидно, система берет текущие (=новые) настройки кода налога.

Проверить очень просто: вытащить номер сбытовой фактуры из документа FI, после этого ввести его в VF03 и просмотреть поток документов к нему (Ctrl+F1). Если там есть заказ клиента вида RE (или его какая-нибудь копия), то, очевидно, никакого VF04 не делается, а делается полноценная возвратная цепочка.

Думаю, кактатаг

Миша, большое спасибо!!
Лукавят-лукавят! Даже в рамках одной страны иногда делают по-разному
В общем, разбираюсь.

"Возраты" через VF04 - это просто сторно дебиторки

А почему это сторно дебиторки?
VF04 - показывает список документов, которые релеванты созданию фактур.
Это вполне может быть и возвратный заказ/возвратная поставка.

Согласен, недоглядел.

что в итоге?
VF04 со старым счётом что-то совсем не вяжется. сторно вяжется, но это не Vf04.

Конкретно по этой ошибке история была такая:
1) запустили FTXP для конкретной страны
2) посмотрели настройки кодов налога
3) запустили OB40 и поменяли там старые счета на новые исходя из первых двух шагов.

Нужно было дополнительно еще проверить транзакцию VK13 для Conditiona type, который был в Сбытовом заказе (у меня это ZWST) для конкретной страны и Sales document type (для опции Domestic taxes - Cr Documents) Нужно было посмотреть, какой именно код налога там прописан. Далее, опять же из сбытового заказа (или в табличке T683S) посмотреть Account key и для него тоже прописать новый счет в OB40 (в FTXP этой настройки нет!)
Я перепрописала счет, мои турецкие коллеги перетестировали (сказали, что точно VF04 запускали), все корректно теперь, счет новый.

Ну это только одна из 30 стран
Просто идет станлартизация НДС, коровские счета меняются на новые, там еше много чего на самом деле.... Я так понимаю, просто настройки кодов налогов со стороны SD никто особо не проверял до сегодняшнего дня.

Анна, а кнопка "налоговые счета" в ftxp - это разве не оно?

В моем данном случае - нет, из-за этого и была ошибка и недопонимание.
Данный код налога для данной страны в FTXP активирован только для операции VST (если открыть транзакцию FTXP). Далее, нажимаем кнопку "Счета", соответственно, видим счет только для VST.
А в сбытовом заказе для этого же кода налога используется MWS (это условие вообще не активно в FTXP, пусто).
Т.к. в OB40 в принципе для пары код налога / MWS счет был прописан, то проводка в сбыте очень даже делается.