Добрый день.

При перевыставлении затрат по агентскому договору (БЕ является агентом) требуется формировать проводки вида:

В части расходов:
Дт 76*99 «расчеты с агентом» - 1180 (включая НДС, 180)
Кт 76* Кредитор - 1180

В части выручки:
Дт 76* Дебитор – 1180
Кт 76*99 «расчеты с агентом» - 1180 (включая НДС, 180).

Счет 76*99 – основной (вид затрат), используемый для перевыставления.

При этом сумма НДС как по затратам, так и по выручке должна определяться согласно ставке, указанной в коде НДС, и попадать в журнал счетов-фактур для соответствующих документов, а для выручки – корректно отражаться в печатной форме счета-фактуры.

В части закупки – включение НДС в стоимость осуществляется через использование кода НДС с условием NVV 18%.

В части выручки – включение НДС в стоимость удалось осуществить только в Финансах (для проводок выручки в FB01, при этом с/ф печатается корректно, с НДС), в Сбыте такую схему реализовать не удалось.


Знаки модуля SD подскажите, можно ли в сбыте настроить схему калькуляции так, чтобы формировалась проводка с включенным НДС 18% (без выделения отдельной строки проводки НДС)?
Дт 76* Дебитор – 1180
Кт 76*99 «расчеты с агентом» - 1180 (включая НДС, 180).