Добрый день!

Не могли бы помочь мне со следующей проблемой: как мне настроить автоматический выбор кода НДС в фактуре?

Огромное спасибо за помощь!

1) Тип используемого вида условия (MW01 – триггер налога РФ) для налогов определяется здесь: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Налоги -> Определение правил выбора налогов тр. OVK1

2) - Перечень налоговых классификаторов материалов:
Используется для материалов в ракурсе «Сбыт 1» для определения кода исходящего НДС: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Налоги -> Определение значимости ОснЗаписей для налогов -> Налоги на материалы (тип налога MW01) тр. OVK4

3) Определяем таблицы условий выбора налога: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий (Условия: допустимые поля)

Если не достаточно стандартных таблиц условий, то создаём свои SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий (Создание таблиц условий) тр. V/03

4) Заполняем таблицы условий данными
Vk11 Сбыт -> Основные данные -> Условия -> Выбор по виду условия -> Создать-> MW01. Изменять данные VK12

Не забывайте, что записи условий при выборе кода НДС (вид условия MW01) вводятся не на уровне настроек, а на уровне основных данных для каждого манданта.

5) Последовательность доступа к условиям определяется здесь:
SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление последовательностей доступа

В принципе, совсем необязательно настраивать выбор кода НДС (т.е. таблицы условий) на основе налогового классификатора (который уникален для конкретного материала). Если вы хотите, чтобы код НДС мог быть разным для одного и того же материала, например, в разных сбытовых организациях, то можно завязаться на любое другое поле, например, на группу контировки материала (тем более что оно выведено на основной экран торговых документов).

Создаю в OVK4 новую налогов. классиф. материала. Идентификатор позволяет ввести только один знак - цифра или буква. Уже не хватает идентификаторов. Подскажите, как это обойти?

Заранее спасибо.

Вводите символы различные ()?; и т.д.

Спасибо за совет, что то не пришло в голову ))

Просто меня сбило с толку, что, например, в таблице VBRP есть поля TAXM1 - TAXM9. Для чего их столько?

Для разных налоговых ВУ. Для типовых решений в РФ не особо актуально.

У нас в сбытовых фактурах код НДС подтягивается в зависимости от НалогКлассиф клиента и НалогКлассиф материала. Я уверена, что кодов НДС у нас появится еще много, а знаки на клавиатуре кончатся быстрее (идентивикаторов НалогКлассиф матриала).
Может необходимо как-то по другому организовать зависимость кода НДС?
Может кто-то подскажет.... Как у вас организовано?

В этой же теме, в начале, я об этом писал.
Можно завязаться на любое поле, имеющееся в ОЗМ и позиции заказа (или их комбинацию).

P.S. также нужно бы проверить, учитывается ли регистр букв в налоговых классификаторах

P.P.S. А вообще можно настроить выбор налога даже в зависимости от фаз Луны. Технически система позволяет это сделать

Нет.

[убран оффтоп. SAA]

А можно чуть подробнее по этой теме. Мне нужно зацепиться за вид заказа или вид фактуры плюс налоговая классификация. Где это настраивается?

Всё там же, где Abral написал - см.п.3

у кода налога прописаны налоговые счета (FTXP). при сохранении счет-фактуры рождаются проводки с этим кодом налога и его счетами. а нужно сделать проводки с таким же кодом налога, но другим счетом. где это можно настроить? пробовала сделать привязку к виду фактуры (VKOA) - не получилось.

Какие проводки? Строк(счетов) с кодом НДС в фактуре много...

Проводки при сохранении фактуры:
1 01 99300039 6201.00000 ОАО "АВТОМОТО" BC 20 974,12 RUB
2 50 9001.00100 9001.00100 Выручка по осн.прод. BC 17 774,68- RUB
3 50 6802.00102 6802.00102 НДС начислено BC 3 199,44- RUB
4 40 9003.00001 9003.00001 НДС BC 3 199,44 RUB
5 50 9001.00101 9001.00101 Выр. по осн.прод.НДС BC 3 199,44- RUB

3,4,5 строки - эти счета прописаны у кода налога ВС

А нужны проводки:
1 01 99300039 6201.00000 ОАО "АВТОМОТО" BC 20 974,12 RUB
2 50 9001.00100 9001.00100 Выручка по осн.прод. BC 17 774,68- RUB
3 50 6802.90105 6802.90105 НДС начислено BC 3 199,44- RUB
4 40 9003.00001 9003.00001 НДС BC 3 199,44 RUB
5 50 9001.00101 9001.00101 Выр. по осн.прод.НДС BC 3 199,44- RUB