В продолжение темы
"Как настроить шкалы для кода налога MW01?"
есть важный вопрос, - как погасить проводку по дебитору?
в фактуре вылезает:
100000 Customer domestic 00
68200210 НачНДСПродПродукцВнР
90031000 НДС с продаж на внут
90011000 ВыручПродажВнРынок

а FI требует проводок только по НДС. Порыл форум, нашел тему
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 00#p233738
Посоветуйте, плз, какое решение лучше использовать?

Этот вопрос не имеет никакого отношения к вопросу про шкалу для кода налога, поэтому тему я разделил.
SD's, напишите, каких именно проводок вы хотите добиться.
P.S. ссылка в вашем сообщении не рабочая.

ссылку подправил
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 00#p233738

Дт 91.2 (ст.070) Кт 68* (начисление НДС по безвозмездной реализации)

Как вариант можно сделать так:
1. В схеме калькуляции все условия с ценой сделать статистическими, т.образом
сумма в сбытовых документах будет 0, НДС не нулевой.
2. Выполнить подмену по позиции дебитора кода проводки с 01 на 40 и счета на 91.2,
например, с помощью ЮЭ EXIT_SAPLV60B_008.
В итоге получим проводку 91.2 - 68*.

Конечно не очень симпатично, но как один из способов.

Вариант без разработок - все остальные счета в проводках по фактуре заменить на технические.
Контрольный счет (62*) можно заменить на T62* прямо в дебиторе
Счет выручки - в настройках выбора счета выручки тоже можно поменять на технический.

Итого из "действующих" проводок останутся только те, что тянутся из настроек кода налога в FI.

использование технических счетов наиболее распространено и бухгалтерия почти всегда идёт навстречу в этом случае. Согласен полностью с LKU

Зачем же так брутально? Можно настроить систему условий для выбора контрольного счета по аналогии с настройкой основных счетов.