Добрый день. Как настроить и создать аванс в SD? Задача - печатать счет на предоплату (кол-во, един. измерения) на основании контракта.
В vf01 выбираю вид фактуры "требование авансового платежа", выбираю контракт, ошибка -
"040000000 000000 Вид ТоргДокумента KM с видом фактуры FADP не фактурируется".

Ну во-первых, вид фактуры укажите правильно ))
Во-вторых, проверьте настройки копирования торговый документ -> фактура

Шаг 0: Настроить любую сбытовую цепочку по фактуру.

+ если смотреть полный стандарт необходимо использовать План фактурирования в позиции сбытового заказа с правилами 4 или 5

за деталями идем в Library