Привет!

Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации:

Был исходящий счет, потом решили его сторнировать, но в FI проводка не создалась (из-за ошибки).
Потом еще раз посмотрели и передумали сторнировать.
Как бы теперь сторнировать документ сторно?
Стандартным сторно через VF11 не получается. Ошибку дает, что документ Incorrect....

попробуйте создать документ фактуры снова.

Как, если исходная фактура в FI до сих пор не отсторнирована?

Необходимо:
1. Зайти в транз VF02 выбрать фактура которая, создалась в результате сторнирования первоначальной и деблокировать её для бух учёта
2. Сделать новую с\ф

Других решений нет.