Всем привет,

Поделитесь опытом, как кто (по возможности стандартным путём) переносит номеру контракта (контракт на поставку товара/услуг, который заключаеться с клиентом и основоваясь на который происходит формирование счетов и платежей; в случае если с клиентом заключенно несколько контрактов и он прекращает платить по одному из них, сотрудничество и расчёты продолжаються по остальным контрактам) в бухгалтерские документы?

Есть предложение вписывать номер договора в поле VBKD-BSTKD (PO Number) в заказе клиeнта VA01, а потом каким то (желательно стандартным) способом переносить эту информацию в бухгалтерские документы, чтобы потом без дополнительной разработки формировать стандартные FBL5N итд.

Вопрос - как по возможности стандартным путём можно перенести номер контракта (который будет храниться в поле VBKD-BSTKD PO Number) из заказа клиента VA01 в бухгалтерский документ?

Настройка копирования торговых документов в фактуру (транзакция VTFA).Находим строчку с вашим видом заказа и видом фактуры и там или в № присвоения или в Ссылочный № ставим A