Возвращаем материал поставщику (va01), до этого делали только возврат товаров. у материала в карточке указана налоговая классификация. В заказе проставляем на вкладке "фактура" налоговую классификацию. Но в счет-фактуре ндс не подтягивается, пробуем в ручную добавить но налог ставит 0%. Подскажите, где еще необходимо сделать настройки...?

В заказе тоже показывает 0%

В форуме по SD

В заказе:
Выделить условие,
Нажать "Анализ",
Посмотреть, почему не находится запись условия.

ок. спасибо