Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, каким образом в системе можно настроить материал следующим образом. Создаю материал (MM01), затем делаю заказ по данному материалу, поставку и фактуру. Фактуру деблокирую, создаётся по сути дела проводка в FI. При деблокировании фактуры необходимо изменить счёт именно для созданного материала.

Если кто сталкивался с данной проблемой, ответьте.

Спасибо.

Наверное имеется ввиду это?

Да, спасибо!