Как при вводе СФ сделать доступным для редактирования поле КурсДляБухучета?

спасибо

Без ABAPа никак

Лучше всего сразу прописать в правилах копирования чему будет равен vbrk-kurrf_dat.

И что будет? я конечно не знаю, может у нас какие-то проблемы с системой, но какое бы я там правила не ставила, она всегда берет курс по дате проводке или тот курс, который стоит в поле Курсдля БУ. Если у кого-то получается по дургому, поделитесь плз.

Что то не совсем понятно зачем это надо. Курс считается на дату фактуры, так же как и формируется фин. проводка, ну и меняйте дату фактуры она то для изменений открыта.

Ну зачем это надо более менее понятно, дата фактуры, это дата самой фактуры, а курс берется по дате отгрузки (таковы правила игры), которая как правило не совпадает с датой фактуры, поэтому все проблемы.

Сам очень долго пытался сделать дату курса отличной от даты фактуры. В VF01 этого сделать невозможно. Можно только через копирование в VTFL (поле VBRK-KURRF_DAT).

Хотя теоретически можно было бы там же через ВидПоискКурсЦен, но чего-то не работает это(((

Да, забыл еще. Курс (не дату, а сам курс) можно в заказе в Финансовой Бухгалтерии ввести, он должен попасть в фактуру.

Я так понимаю это какой то момент перехода права собственности, ну тогда вам уже выше писали создаёте свою программу для переноса данных в фактуру(тр-ия VOFM), определяете в программе, что VBRK-KURRF_DAT = (например) LIKP-LDDAT, прописывает эту программу в условиях копирования из поставки в фактуру и всё хоккей! Перед фактурированием надо только в поставке эту дату проставить ( которая вам нужна).

Коллеги, как я понял, в финансовом документе курс устанавливается по дате проводки документа, хотя в фактуре SD мы для каждой позиции мы можем задать свой курс.

Так что, если мы хотим высталять счета и проводить в FI документы с курсами по дате отгрузки, придется ее вводить критерий разделения фактур.

Или есть способ лучше?

Всем большой thanks за ответы!

В заказе действительно можно указать Курс Для Бухучета, но тогда в FI документе "Дата пересчета" становится равной дате цены в заказе (если же курс не вводить то Дата пересчета в FI = дате фактуры = дате проводки) а это плохо для других вещей (по этой дате происходит пересчет в валюты ИСС, Кредитного менеджмента, CO-PA и т.д. что не есть хорошо!) поэтому и был вопрос изменить курс именно в SD СФ, не трогая заказ.

А насчет настройки ВидаПоискаКурсаЦен в правилах копирования это относится к расчету цены, если валюта цены материала отличается от валюты документа сбыта и не влияет на курс проводки

Всем привет.

У нас была аналогичная проблема. По налоговому кодексу курс для рублевой проводки (при экспорте) должен быть определен по дате перехода права собственности. В правилах копирования Накладная -> Фактура на уровне позиции мы ввели собственное правило, куда, помимо прочих критериев добавили, что vbrk-kurrf_dat = likp-podat (дата ППП). При этом, разумеется, сам likp-podat стал критерием для разделения фактур.