Добрый день уважаемые !!!
такой впорос как провести
проводку кредитовое авизо связанную со стороны сбыта по дебитору

немного уточню то есть как сделать корректировку сбытовой фактуры кредитовым авизо

в теории написано надо сделать запрос на корректировку счета-фактуры мож кто знает транзакцию

Это заказ. Соответственно, VA01.
Хотя мы упростили схему - делаем авизо сразу к фактуре.

у нас настроено что продажа ТМЦ неосн деятельность через заказ а через фактуру как ?

Смешались в кучу кони, люди.
При чем здесь ТМЦ? Вы вообще о чем?

Вопрос был про то, как провести кредитовое авизо. Ответ - по стандарту делаете соответствующий запрос (вид заказа), потом, на основании его делается авизо (вид фактуры).

Кстати запрос делается на основании ранее созданного заказа и в запросе соответственно данные нужно будеть откорректировать: например даты, кол-во...

Для этого использовали по-моему вид заказа RE, к сожалению системы нет под рукой, чтобы сказать точно

Запрос кредитования можно делать и на основании ранее созданной фактуры. Вид документа G2. RE - это возврат.

спасибо кажеться разобрались видом документа CR создали кредитовое авизо

Мы пользуемся и тем, и тем. Корректировки по деньгам - связка G2 и L2. Возврат физического объема - через RE.

Ну да, CR и G2 это одно и то же

А можно вопрос moonrajah?
А схемы калькуляции в кредитовом авизои и исходной СФ у вас одинаковые или разные?

Одинаковые. Иначе бы возникли проблемы.

теперь при создании в журнале вышло сообщение ошибка документ сбыта болкируеться

Да, спасибо, в общем то это и понятно. Просто ваш вариант про сокращенную цепочку (типа F2->G2) навел на мысль: а может и у нас так сделать. Но у нас в СК цена закрыта на редактирование, а значит я не смогу выставить некую разницу в кредитовом или дебитовом авизо. А решение с заказами G2 и L2 позволяет применить "корректировочную" схему, где деньги (+ или-) вводятся ручками прямо в документ, а оттуда в СФ.
Ну это так, просто мысли вслух.