Я все про тех же баранов... Про жд тариф в цене материала. Не дает он мне покоя, так как ничего не получается.
Сегодня у нас работает такая схема калькуляции:
ВУ1 - Сумма продукции(Кт9011)
ВУ2 - НДС (Кт6801)
ВУ3 - НДС (Дт9031)
ВУ4 - НДС (Кт9011)
ВУ5 - себестоимость (Дт9021)
ВУ6 - себестоимость (Кт4300)
Складов готовой продукции нет, поэтому себестоимость проходит через фактуру (но это не суть). Это у нас работает.
Поскольку, бухгалтерия не хочет ничего делать ручками по учету такого тарифа, предложили реализовать следующую схему ( в рамках уже действующей СК)добавить ряд условий, чтобы получились в FI дополнительные проводки:
ВУ11 - жд тариф (Дт4413)
ВУ12 - жд тариф (Кт7624)
ВУ13 - НДС с тарифа (Дт1910)
ВУ14 - НДС с тарифа (Кт7624)
ВУ15 - опять НДС с тарифа (Дт6801)
ВУ16 - все тот же НДС (Кт1910)
А еще им нужно чтобы этот НДС с жд тарифа попадал в книгу покупок.
Насколько я понимаю это, мягко говоря, не SD. Но, бухгалтера запотимили, что надо и все тут. Как им объяснить что невозможно такое? Или возможно?

Поднимайте транспортировку и не мучайтесь, логика как раз из неё один в один.
А так смешали всё в кучу, SD и MM.

Я начала смотреть транспортировку, но споткнулась на НДС. Никак он не попадает в FI из документов фрахтовых расходов. Написала на форум по LE, никто не ответил.

Я начала смотреть транспортировку, но споткнулась на НДС. Никак он не попадает в FI из документов фрахтовых расходов. Написала на форум по LE, никто не ответил.