Всем привет.

С фактурами в SD работаю почти год, но с таким столкнулся впервые. С какого-то момента фактуры перестали деблокироваться даже вручную. При этом никаких сообщений система не выводит, только "Документ ХХХХХХХ введен (документ бухучета не создан)". В заголовке на уровне статуса проводки пишет "Ошибка в интерфейса учета и отчетности". Я сразу полез смотреть настройки счетов - все счета система видит, все должно ложиться правильно. Но не ложится.

А самое интересное на десерт. Беру одну из старых поставок и фактурирую ее - все проходит на ура.

Получается: материал один, клиент один, схема калькуляции и выборка по счетам - все одно и то же. Но в одном случае деблокируется, в другом нет.

Что можете посоветовать?

Может стоит посмотреть переиоды проводок для счетов?
тр. ob52

Финансисты говорят, что период у нас открыт правильно. В ob52 стоит для дебитора с 12/2003 по 12/2005 и второй период с 13/2003 по 16/2005. Пока что эта фигня возникла в тестовом манданте, но есть нехорошее предчувствие, что зараза пролезет в продуктив.

В любом случае есть две фактуры в один месяц (январь 2005). Одна деблокируется, другая нет. Специально сторнировал правильную фактуру, создавал новую с сегодняшней датой проводки. Все равно деблокируется.

А когда вручную деблокируем фактуру, какое сообщение говорит система? (тр. vf02, shift+f4).

Вы какие нибудь юзер экзиты используете?

Система выдает стандартное сообщение "Документ ХХХХХХХ введен (документ бухучета не создан)". Юзер-экзиты используются только для подтягивания элементов цен (TKOMK/TKOMP PREPARE). Вчера смотрел везде, где мог - ничего криминального не нашел.

Помоему это сообщение выдается при создании фактуры,
а при ручном деблокировании должна что нибудь другое написать.
Или я не прав?

Вот именно. У нас стоит автоматическая блокировка на фактуре, чтобы она деблокировалась только вручную. Но теперь при ручном деблокировании выходит это сообщение, что есть очено странно. То есть система ни на что не ругается, но и не деблокирует фактуру.

Посмотри а не кто у вас не правил программы переноса структур sd- fi.
Расширения SDVFX001-SDVFX008.

Посмотрел все расширения. Чисты как слеза, даже инклюды, указанные в них, не созданы.

Посадите Авапера, путь по номеру сообщения найдет где оно выскакивет. И помытается определить, почему выдается сообщ.
При хорошем раскладе делов на пол-часа.

Попробуйте в созданной фактуре дату фактурации поизменять - плюс месяц и минус месяц. Может все-таки дело в бухгалтерских периодах (тем более в тестовой системе).

Спасибо за совет. Дату фактур я менял туда-сюда и на деблокируемых и на недеблокируемых - от даты не зависит. Кроме того, эта гадость возникла и в предпродуктивной системе, значит она уже есть в продуктиве. Проблема в том, что одновременно несколькими модулями (в том числе и нашим) велось несколько независмых работ, так что на кого капать, пока не ясно.
За сегодняшнее утро я выяснил одно, если вести новые поставку и фактуру по старым заказам, то все работает. Если создавать новый заказ, то фактура не деблокируется. Сейчас рою в сторону статусов - может, это оно, хотя все равно очень странно.

Было такое после перехода на 4.6С. Происходило неполноты экспортных данных. Фактуры созданные в старой версии после сторнирования нормально выставлялись.

В FI надо смотреть, однако Я бы сделал несколько документов с комбинацией материал и дебитора, естественно, нужно подобрать так, чтобы FI фактура не во всех случаях создавалась. А вообще может быть из-за внешней торговли, но скорее всего в FI требуется для выбора счёта то, чего не достаёт в сбытовой фактуре, допустим, контировка не введена в материале или клиенте, а может быть МВП. Дебажить надо однако и месаги получше рассмотреть.

Сильно сомневаюсь, что из-за неполноты экспортных данных, потому что:

1) Система обычно выдает соответствующее сообщение.
2) Если зайти в сам документ и провалиться во внешнюю торговлю, то там будет видно, что каких-то данных не хватает.

Оба этих условия ко мне не относятся, я проверял.