Друзья, у нас возникла следующая ситуация.
в предыдущем периоде были сделаны некорректные фактуры. и ошибочно проведено их сторно уже в новом периоде. это привело к возрастанию оборотов предыдущего периода, которые не подтверждены бумажными бух. документами. И к уменьшению оборотов текущего. Что тоже не есть гуд.

Варианта решения принципиально я вижу два:
- либо каким образом можно сделать сторно на сторно фактур в новом периоде, чтобы сделать сторно в прошлом периоде;
- либо сделать ручные обратные проводки по счетам существующих документов красным сторно (т.е. прямые документы в новом периоде и обратные в прошлом).

проблема в том, что сторно на сторно сделать нельзя. а ручные проводки к документам логистики не допускаются (в таблице BKPF операция стоит VBRK).

подкиньте свежих идей, плиз.

А если выставить в SD нормальную фактуру в новом периоде на ту же сумму и кредитовое авизо в предыдущем периоде?
Плюс - обороты будут правильные.
Минус - эти два документа никак не будут связаны в системе с исходной парой фактура-сторно..

Но можно в конце концов, бухгалтерскую справку написать, поясняющую все эти безобразия..

мы именно так и делали раньше (как описал LKU), а сейчас в экзитах при сторнировании проверяем периоды, и в общем-то такие ошибки сошли на 0.

+1
самый выигрышный, если так можно выразиться, вариант... у нас это реализовано точно также... безобидно и красиво