Добрый день!
Подскажите пожалуйста как настроить счета, чтобы при формировании проводки по заказу по безвозм.передаче в фактуре была только проводка по НДС, а счета выручки и контр. счет не подтягивался!
Пыталась настроить так, чтобы не было вообще комбинации для этого документа, система проводку не делает, ссылаясь на ошибку при выборе счета.
Заранее благодарю!
Извините, если кому-то вопрос покажется слишком простым.

А если в схеме калькуляции убрать код выбора счета напротив цены, ругаться не перестанет?

Необходимо поставить галку "Статистический" против условия с базовой ценой.

Ой, спасибо! Попробую сейчас!

Все получилось!
Спасибо огромное еще раз!!
Умные головы!:)